１．政策内容と目標

（１）政策内容

（２）長期的目標

●将来ビジョンの取組の方向性（該当所属のみ）

●政策項目（該当所属のみ）

●所属で設定する長期目標（設定がある場合のみ）

（３）今年度の目標

２．測定指標

指標１

指標名	指標の分類
新たな財源確保策による歳入金額	成果指標

指標の選定理由及び目標値の設定根拠	根拠となる計画等（ある場合）
新財源による歳入増の実現

	基準値	年度当初値	今年度目標値	今年度実績値	長期的目標値
数値	561万円	-	561万円以上	595万円	561万円以上
時点	H24.4.1		H25.4.1	H25.4.1	H25.4.1
達成度				106%

３．目標を実現するための主要事業・主要制度

番号	主要事業・主要制度	事業概要・スケジュール
1	新たな財源確保策の創出　（トータルコスト予算額0千円）	【事業概要】 　新たな財源確保媒体の掘り起こしを行う。 【スケジュール】 １経済団体との意見交換／H24.4〜8 2職員アイディア募集／H24.4〜8 3個別企業を訪問しての御用聞き

４．評価

■最終評価（年度末時点）

実施状況
平成24年度決算額：595万円 １経済団体との意見交換／東・中・西部の中小企業青年中央会との意見交換を実施。 2職員アイディア募集／予定どおりH24.4〜8に実施。 3個別企業を訪問しての御用聞き／ふるさと納税協力企業を対象に随時実施。
進捗
○（予定どおり）
自己評価
6
理由
今年度目標額を561万円以上としていたところ、595万円の歳入実績を上げることができた。ただし、その他の新たな財源確保策について、経済団体等との意見交換や、職員のアイディア募集等を行ったものの、新たな方策の構築とまでは至っていない現状にあるため。
課題と解決策
平成25年度末で契約期限が切れるネーミングライツ企業との契約更新に向けた交渉を進めるとともに、新たなネーミングライツ契約の締結に向けた取組を進める。

※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する年度末での進捗を「◎：予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。
※「自己評価」欄には年度当初にたてた今年度の目標に対する達成度を１０段階で評価しています。

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