企業局 経営企画課の工程表
基本的事項
所管組織、所管責任者
| 部局名 | 部局長名 | 所属名 | 所属長名 | 職員数 |
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| 企業局 | 企業局長
山田 和成 | 経営企画課 | 経営企画課長 亀井 雅議 | 10 |
組織ミッション
鳥取県企業局経営改善計画（H23〜H25）に基づく電気・工業用水道及び埋立の各事業の実施により、持続可能な経営、地域産業及び環境保全への貢献に全力で取り組むこと。
１．政策内容と目標
（１）政策内容
【工業用水道事業】安くて豊富な工業用水の需要拡大
（２）長期的目標
| 政策項目（アジェンダ） | 将来ビジョン | 環境イニシアティブプラン | アクションプラン（教育振興基本計画） | その他 |
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○
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●所属で設定する長期目標（設定がある場合のみ）
新規給水先の開拓
（３）今年度の目標
１ 商工労働部等の企業誘致関連施策と連携した新たな需要拡大
２ 補助制度の活用による初期投資費用の負担軽減
２．測定指標
指標１
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
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| 数値 | − | 鳥取地区 １，１００m3/日
日野川 ０m3/日 | 鳥取地区 １，９００m3/日
日野川 １，２００m3/日 | 鳥取地区 ５０m3/日
日野川 4００m3/日 | 鳥取地区 ３，０００m3/日
日野川 １，２００m3/日 |
| 時点 | − | | | | 平成２５年度末 |
| 根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
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| その他計画等 | 経営改善計画（平成２３年度〜平成２５年度） | |
３．目標を実現するための主要事業・主要制度
| 番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
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| 1 | （トータルコスト予算額千円） | |
４．評価
■最終評価（年度末時点）
| 進捗評価 |
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| ×（大幅遅れ） |
| 達成度の評価 |
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| 2 |
| 評価理由 |
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| ・新規給水企業は３社、４５０㎥／日で、目標数値の１４．５％にとどまり大幅に目標を下回った。
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| H25年度の取組 | 成果 |
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| 新規給水先の開拓 | ・鳥取地区
新規給水企業は１社、５０㎥／日のみであり、大幅に目標を下回った。
・日野川
新規給水企業は２社、４００㎥／日のみであり、大幅に目標を下回った。
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| 補助制度の活用による初期投資費用の負担軽減 | ・３社の新規給水先に対して５，０００千円の補助金交付した。
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| 課題 | 今後の取組 |
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| 新規給水先の開拓と減量への対応 | 積極的な営業活動により１社でも多くの新規給水先を確保するとともに、既存ユーザーからの減量要望に対しては、経営状況や収支見通し等を丁寧に説明するなどして、事業継続への協力を要請する。 |
※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する3月末での進捗を「◎：予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。
この工程表へのお問い合わせ
経営企画課 所属長名 経営企画課長 亀井 雅議 電話番号 0857-26-7444