総務部 財政課の工程表
基本的事項
所管組織、所管責任者
所属名 財政課 所属長名 岩﨑林太郎 電話番号 0857-26-7043
組織ミッション
更なる行財政改革で財源を捻出し、財政誘導目標の範囲内で次世代に向けた投資と財政健全化のバランスのとれた財政運営を行う。
１．政策内容と目標
（１）政策内容
更なる行財政改革で財源を捻出し、財政誘導目標を達成する。
（２）今年度の目標
新たな財政誘導目標を設定。
（参考）該当する長期的目標
| 将来ビジョン | 環境イニシアティブプラン | アクションプラン（教育振興基本計画） | その他 |
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|
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○
|
●所属で設定する長期目標（設定がある場合のみ）
・３０年度末の実質的な借入金残高を、２６年度末以下
プライマリーバランスの黒字を堅持 ※知事選後設定
２．測定指標
指標１
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
|---|
| 数値 | － | | | | ３６１億円 |
| 時点 | － | | | | 平成２６年度末 |
| 根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
|---|
| | 財政誘導目標 | |
指標2
| 指標名 | 指標の分類 |
|---|
| 実質的な借入金残高（臨時財政対策債を除く県債残高－財政調整型基金残高） | 成果指標 |
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
|---|
| 数値 | － | | | | ３，1７４億円 |
| 時点 | － | | | | 平成２６年度末 |
| 根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
|---|
| その他計画等 | 未来づくり財政誘導目標 | 「財政誘導目標」として設定したもの。 |
指標3
| 指標名 | 指標の分類 |
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| 当初予算編成時でのプライマリーバランス（財政調整型基金増減＋臨時財政対策債を除く県債増減（元金償還額－起債額）） | 成果指標 |
| 基準値 | 年度当初値 | 今年度目標値 | 今年度実績値 | 長期的目標値 |
|---|
| 数値 | － | | | | 黒字 |
| 時点 | － | | | | 平成２７年度当初予算 |
| 根拠となる計画等 | その他計画の名称 | 計画指標の選定理由 |
|---|
| その他計画等 | 財政誘導目標 | 「財政誘導目標」として設定したもの。 |
３．目標を実現するための主要事業・主要制度
| 番号 | 主要事業・主要制度 | 事業概要・スケジュール |
|---|
| 1 | （予算額（事業費）千円） | |
４．評価
■最終評価（年度末時点）
| 進捗評価 |
|---|
| ○（予定どおり） |
| 達成度の評価 |
|---|
| 8 |
| 評価理由 |
|---|
| 財政誘導目標の達成に向けて堅実に進んでいる。 |
| H27年度の取組 | 成果 |
|---|
| 不断の行財政改革を通じて、Ｈ２７決算見込として、基金残高４２０億円を確保するとともに、実質的な借入金残高も３，０３２億円となった。 | 平成２８年度当初予算においては、実質的な地方交付税額の減少、社会保障費などの義務的経費の増大など、予算編成には大きな制約を伴ったが、平成２８年度当初予算編成後の姿として、財政誘導目標は堅持している。 |
| 課題 | 今後の取組 |
|---|
| 財政力指数は横ばいのままであり、歳入構造は地方交付税などの依存財源の割合が高い状況にある。 | 引き続き、未来への積極的な投資と財政健全化の二兎を追う慎重な財政運営に努める。 |
※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する3月末での進捗を「◎：予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。