総務部営繕課の工程表

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基本的事項

所管組織、所管責任者

　所属名　営繕課　所属長名　隠樹正人　電話番号　0857-26-7392

組織ミッション

　安全・安心な県有施設の整備及び既存施設の耐震安全性の確保、省エネ化、長寿命化など効率的で良質な県有施設の維持管理・運営に取り組む。　

１．政策内容と目標

（１）政策内容

県有施設の長寿命化及び効率的な維持管理・運営を目指した施設管理マネジメントの推進とトータルコストの縮減

（２）今年度の目標

・平成２８年度に策定した中長期保全計画を円滑に運用するため、事業に用いる財源の整理を行うとともに、計画を柔軟に修正する。
・中長期保全計画対象施設の劣化調査を実施する。平成３１年度は１３施設を対象とし、５カ年計画で計６８施設の調査を実施する。
・知事部局に移管される文化財課所有施設の中長期保全計画（個別施設計画）を策定する。

（参考）該当する長期的目標

政策項目	元気づくり総合戦略	将来ビジョン	環境イニシアティブプラン	アクションプラン（教育振興基本計画）	その他

２．測定指標

指標１

指標名	指標の分類
中長期保全計画に係る施設改修予算の次年度要求候補の早期決定及び財源整理（６８施設）	成果指標

	基準値	年度当初値	今年度目標値	今年度実績値	長期的目標値
数値	68	0	68	68
時点	H31.1	H31.1	R2.3	R2.3

根拠となる計画等	その他計画の名称	計画指標の選定理由

指標2

指標名	指標の分類
保全調査の実施（１３施設）	成果指標

	基準値	年度当初値	今年度目標値	今年度実績値	長期的目標値
数値	13	0	13	13
時点	H31.4	H31.4	R2.3	R2.3

根拠となる計画等	その他計画の名称	計画指標の選定理由
環境イニシアティブプラン

指標3

指標名	指標の分類
文化財課所管施設の中長期保全計画の策定（1施設）	成果指標

	基準値	年度当初値	今年度目標値	今年度実績値	長期的目標値
数値	1	0	1	1
時点	H31.4	H31.4	R2.3	R2.3

根拠となる計画等	その他計画の名称	計画指標の選定理由

３．目標を実現するための主要事業・主要制度

番号	主要事業・主要制度	事業概要・スケジュール
1	県有施設の施設管理マネジメント事業　（予算額（事業費）60349千円）	県有施設の適切な保全を行うため、施設管理者へ専門的な立場から保全管理に関する指導･助言を行うとともに、維持管理業務のまとめ発注を実施し、業務の効率化･保全品質の均一化を図る。　また、平成２８年度において主要施設の中長期的な保全計画を策定した。この計画の下で適宜適切な改修を行い、建築物及び建築設備の長寿命化を目指す。　以上の事業と建築基準法による定期点検及び県有施設情報の一元管理と結びつけて効率的な維持管理を行う。

４．評価

■最終評価（年度末時点）

進捗評価
○（予定どおり）
達成度の評価
8
評価理由
年度当初に設定した業務について、時期を逸することなく遂行できた。

令和元年度の取組	成果
中長期保全計画に係る施設改修予算の次年度要求候補の早期決定及び財源整理（６８施設）	６月までに対象施設の調査を実施し、令和２年度当初予算要求に向けて計画の修正を実施した。
保全調査の実施（１３施設）	計画どおり、対象となる施設の保全調査を実施し本年度分の計画修正作業を完了した。
弥生の王国推進課所管の中長期保全計画の策定（2施設：むきばんだ史跡公園、埋蔵文化財センター）	年度内に２施設の中長期保全計画（個別施設計画）の策定を完了した。

課題	今後の取組
中長期保全計画については、計画運用から３年経過しており５年目の計画見直しに向けて、実績に係る検証方法の検討が必要。	計画の検証方法について、「建物現存率」等の指標を採用するなど、計画効果の「見える化」に取り組むことで、より効率的に施設の長寿命化に係る費用の投資を行えるようにする。

※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する3月末での進捗を「◎：予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。