当初予算 一般事業 部長要求 No.3 支出科目 款:商工費 項:工鉱業費 目:中小企業振興費 部局:商工労働部 課名:産業開発課 係名:経営革新支援担当 電話番号:0857-26-7243 |
トータルコスト要求額:165,503千円 |
事 業 費 (A) | 152,731千円 | 人 件 費 (B) | 12,969千円 | トータルコスト (A)+(B) | 165,700千円 |
正 職 員 | 1.63人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | 152,731千円 | 人 件 費 (B) | 12,772千円 | トータルコスト (A)+(B) | 165,503千円 |
正 職 員 | 1.53人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:198千円 財 源:単県 (要求額の内訳) 復活:198千円 |
1 財政課長査定結果 ・県外取引サポーター・・成功報酬であれば受益が特定される。恩恵を受ける企業が相応の負担を負う仕組みで実施すべき。 ・企画調整機能強化・・企画員は現行の人員の範囲で設置すること。 2 部長復活提案理由等 (1)県外取引サポーター(2人)の復活提案 [1,680千円] 発注開拓コーディネーター配置を視野に入れた県外取引サポーターを地方拠点都市(広島、福岡)に配置する <提案理由等> ・3大都市圏(東京、大阪、名古屋)以外での販路開拓の可能性がどの程度あるかを調査する。 ・市場の可能性が有望であれば将来的に発注開拓コーディネーターの常駐も検討する。 ・県外取引サポーターの業務は情報収集とあっせんのみ(取引成立は含まない) | (2)企画機能強化のための企画員(1人)の復活提案 [△1,482千円] 企画員(プロパー職員1名)を配置する <提案理由等> ・現在、県派遣職員が担っている企画機能をプロパー職員へ移管し財団の自立性を高める(県職員1名引上げ) |
財政課処理欄
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | その他 | 一般財源 | ||
既査定額 | 152,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,533 |
保留要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
復活要求額 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
追加要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保留・復活・ 追加 要求額 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
要求総額 | 152,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,731 |
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |