当初予算 一般事業 課長要求 No.14 支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:広報費 部局:企画部 課名:広報課 係名:情報発信強化・催事調整担当 電話番号:0857-26-7755 |
トータルコスト要求額:3,705千円 (前年度:6,311千円) |
事 業 費 (A) | 1,504千円 | 人 件 費 (B) | 2,139千円 | トータルコスト (A)+(B) | 3,643千円 |
正 職 員 | 0.30人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | (4,110千円) 1,504千円 | 人 件 費 (B) | (2,201千円) 2,201千円 | トータルコスト (A)+(B) | (6,311千円) 3,705千円 |
正 職 員 | (0.30人) 0.30人 | 非常勤職員 | (0.00人) 0.00人 | 臨時的任用職員 | (0.00人) 0.00人 |
※ 表内の上段( )書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。 人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:1,504千円 (前年度予算額 4,110千円) 財 源:単県 |
1 事業目的・概要等 鳥取県の認知度を高め、本県に対する理解を促進するため、紹介冊子、ピンバッジなどの各種広報ツールを適宜作成・更新・増刷する。 2 19年度見直し事項 子供向け広報ツール(缶バッジ、シール)を見直しし、一過性のものではなく日常使ってもらえるもの、よりPRのできるものを作成する。 3 事業内容
| 4 所要経費(標準事務費) T 標準事務費枠外要求(枠外要求額 419千円) 紹介冊子印刷経費:419千円(見積書別途資料) 1冊@66.36円×6,000部×1.05(消費税) =418,068円 18年度に作成する鳥取県紹介冊子の印刷経費(残部数) 日本語 2,000部(492部) 韓国語 1,000部(781部) 中国語 1,000部( 0部) 英 語 1,000部( 0部) ロシア語1,000部(675部) 合 計 6,000部(昨年度約4,000部配布) U 標準事務費枠内要求(枠内要求額 1,085千円) 残部数をみながら執行。 @ピンバッジ作成経費(梨、カニなど10種類) ※年間使用数 4,500個(残:5,958個、種類によって不足) APR絵はがき作成費(砂丘、大山、二十世紀梨など) Bふるさと大使名刺台紙印刷費 C子供向け広報ツール(現行:ステッカー、缶バッジ) ※年間使用数:3,300個 (残:292個) |
財政課処理欄
枠外要求分:ゼロ→枠内標準事務費として計上 広報課標準事務費よりイメージ創出室標準事務費に振替えることによって対応します。 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 一般財源 | ||
前年度予算 | 4,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,110 |
要求額 | 1,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,504 |
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区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 1,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,504 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |