当初予算 一般事業 課長要求 No.11 支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:広報費 部局:企画部 課名:広報課 係名:情報発信強化・催事調整担当 電話番号:0857-26-7755 |
トータルコスト要求額:17,106千円 (前年度:16,588千円) |
事 業 費 (A) | 14,735千円 | 人 件 費 (B) | 2,285千円 | トータルコスト (A)+(B) | 17,020千円 |
正 職 員 | 0.30人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | (14,735千円) 14,735千円 | 人 件 費 (B) | (1,853千円) 2,371千円 | トータルコスト (A)+(B) | (16,588千円) 17,106千円 |
正 職 員 | (0.23人) 0.30人 | 非常勤職員 | (0.00人) 0.00人 | 臨時的任用職員 | (0.00人) 0.00人 |
※ 表内の上段( )書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。 人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:14,735千円 (前年度予算額 14,735千円) 財 源:単県 |
1 事業概要 鳥取県の魅力を県内外に発信し、本県のイメージアップを図るため、鳥取県広報連絡協議会が行う県総合情報誌「鳥取NOW」発行事業に助成する。 2 事業内容及び所要経費、変更点 (1)事業内容 発 行 者:鳥取県広報連絡協議会 発行回数:年4回 規 格:A4判36ページ、オールカラー 販売価格:300円(税込) 発行部数:12,600部(1号あたり) (2)所要経費 @県補助金:14,735(千円) A補助先:鳥取県広報連絡協議会 | B「鳥取NOW」発行事業収支予算要求額 (単位:千円)
(3)18年度との主な変更点 ・補助金算定方法の見直し 現行のメリットシステムは、直近の過去3年間平均収入額と それ以前に適用していた固定収入見込額を比較し、高い額を 適用。(増加率が1.0を下回る場合は、1.0で設定) 販売部数の減少から実態との乖離が大きくなっている。 現 行:補助金額=経費−固定収入見込額 変更後:補助金額=経費−実収入額 ・支出の見直し(経費の節減) |
財政課処理欄
計上額は、14,735千円とします。 現行のメリットシステムのままとします。 ただし、実際の販売収入とメリットシステムで適用している収入見込額の差が大きくなっていることを踏まえ、19〜21年度の収入見込額を 17,235千円→14,899千円とします。 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 一般財源 | ||
前年度予算 | 14,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,735 |
要求額 | 14,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,735 |
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区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 14,735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,735 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |