当初予算 一般事業 課長要求 No.1 支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:広報費 部局:企画部 課名:広報課 係名:広報紙担当 電話番号:0857-26-7840 |
トータルコスト要求額:104,663千円 (前年度:103,499千円) |
事 業 費 (A) | 73,562千円 | 人 件 費 (B) | 29,379千円 | トータルコスト (A)+(B) | 102,941千円 |
正 職 員 | 3.63人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | (73,743千円) 73,562千円 | 人 件 費 (B) | (29,756千円) 31,101千円 | トータルコスト (A)+(B) | (103,499千円) 104,663千円 |
正 職 員 | (3.37人) 3.63人 | 非常勤職員 | (0.00人) 0.00人 | 臨時的任用職員 | (0.00人) 0.00人 |
※ 表内の上段( )書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。 人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:73,562千円 (前年度予算額 73,743千円) 財 源:単県 |
1 事業概要
@県政だより発行事業 <所要経費(前年度)> 66,566千円(66,466千円) <事業内容> 全世帯配布広報紙により県政を県民にわかりやすく広報する。
・毎月1日発行 ・215,000(215,200)部 ・とりネットで公開 http://www.pref.tottori.lg.jp/kenseidayori ・市町村に対する配布委託単価 8円/部 印刷単価の増(紙代値上がり) ・14.8円 =>14.87円 デザインコンペ参加料 ・240,000円 => 0円 <経費内訳> ・印刷製本費 40,283千円(40,131) ・デザイン委託料 5,368千円( 5,368) ・表紙制作委託料 630千円( 600) ・市町村配布委託料 19,553千円(19,395) ・HP用データ作成委託 360千円( 360)ほか A子ども県政だより発行事業 <所要経費(前年度)> 2,386千円(2,478千円) <事業内容>
・年4回(6,9,12,3月)発行 ・20,600(21,600)部 ・とりネットで公開 http://www.pref.tottori.lg.jp/kids ・21,600部 => 20,600部 <経費内訳> ・印刷製本費 1,904千円(1,996) ・デザイン委託料 420千円( 420) ほか | B県政この1年発行事業 <所要経費(前年度)> 1,155千円(1,344千円) <事業内容>
また、とりネット上で公開しているデジタルアーカイブにデータを追加する。 ・A4判、68ページ、フルカラー ・毎年1回発行 ・とりネットで公開 http://www.pref.tottori.jp/kouhou/gahou/ 発行部数の見直し ・1,000部 => 600部 <経費内訳>
・版下製作委託料 771千円(771) ほか <所要経費(前年度)> 3,455千円(3,455千円) |
財政課処理欄
○広報課直送分の送付先・送付部数ともに削減に努めてください。 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 一般財源 | ||
前年度予算 | 73,743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,743 |
要求額 | 73,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,562 |
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区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 73,562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,562 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |