区 分
事業費
財 源 内 訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起 債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
37,907
0
39
0
37,868
0
0
0
0
要求額
40,604
0
39
0
40,565
0
0
0
0
| 当初予算 特別会計(天神川流域下水道事業) 課長要求 No.3 部局：生活環境部 課名：水・大気環境課 係名：下水道係 電話番号：0857-26-7400 |
| トータルコスト要求額：33,418千円 （前年度：30,818千円） |
事 業 費 | 29,934千円･･･(A) <10,023千円>･･･(C) | 人 件 費 (B) | 12,945千円 | トータルコスト (A)+(B)-(C) | 32,856千円 |
正 職 員 | 0.32人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 | （37,907千円） 40,604千円･･･(A) <10,330千円>･･･(C) | 人 件 費 (B) | （3,241千円） 3,144千円 | トータルコスト (A)+(B)-(C) | （30,818千円） 33,418千円 |
正 職 員 | （0.33人） 0.32人 | 非常勤職員 | （0.00人） 0.00人 | 臨時的任用職員 | （0.00人） 0.00人 |
| ※ 表内の上段（ ）書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。 事業費欄の下段< >書き数値は、事業費内に含まれる人件費額で、トータルコスト算出の際の重複を避けるため事業費＋人件費から差し引きトータルコストを算出しています。 人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
| 事業費要求額：40,604千円 （前年度予算額 37,907千円） 財 源：その他 |
| １ 事業の目的・背景・効果等 天神川流域下水道事業を円滑に実施するための維持管理に 要する経費である。 |
| 事 業 内 容 | 所 要 額 |
| （主な経費） ・天神浄化センターで発生する汚泥の処分に要する経費 ・幹線管渠の内部目視及びモニターによる調査に要する経費 ・幹線管渠の漏水防止工事に要する経費 ・幹線管渠の主要なマンホール修繕工事に要する経費 ・流量計の点検業務委託に要する経費 ・職員人件費 など | ６，４４８千円 ６，３００千円 ２，０００千円 ６，３００千円 ３，４００千円 １０，３３０千円 |
| 合計 | ３０，２７４千円 |
| 要求額の財源内訳 | （単位：千円） |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 繰入金 | ||
前年度予算 | 37,907 | 0 | 39 | 0 | 37,868 | 0 | 0 | 0 | 0 |
要求額 | 40,604 | 0 | 39 | 0 | 40,565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 繰入金 |
査 定 額 | 39,369 | 0 | 39 | 0 | 39,330 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |