維持管理委託費

平成１９年度予算

当初予算　特別会計(天神川流域下水道事業)　　課長要求 No.5　　　
　部局：生活環境部　課名：水・大気環境課　係名：下水道係　電話番号：0857-26-7400

事業名：維持管理委託費

トータルコスト要求額：483,235千円　（前年度：419,152千円）

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
456,308千円
人　件　費
(B)
2,054千円
トータルコスト
(A)+(B)
458,362千円

正　職　員
0.22人
非常勤職員
0.00人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	（416,944千円） 481,027千円	人　件　費 (B)	（2,208千円） 2,208千円	トータルコスト (A)+(B)	（419,152千円） 483,235千円
正　職　員	（0.22人） 0.22人	非常勤職員	（0.00人） 0.00人	臨時的任用職員	（0.00人） 0.00人

※ 表内の上段（　　）書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。
　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費要求額：481,027千円　（前年度予算額 416,944千円）　　財　源：その他　

課長査定：計上　　　計上額:456,308千円

要求内容:

天神川流域下水道に係る終末処理場の施設、設備の保守管理、
　修繕、水質検査等、通常の維持管理を委託する経費である。

委託料の主な内容

　　・管理運営費
　　　　受託者一般管理費（人件費、事務費等）
　　　　　　　８２，９０６千円
　　・維持管理業務費等
　　　　電力料金、光熱水費、修繕費、委託料等
　　　　　　　３９８，１２１千円

　
財政課処理欄

　

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
繰入金

前年度予算
416,944
0
0
0
396,041
0
0
20,903
0

要求額
481,027
0
0
0
481,026
0
0
1
0

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
繰入金

査　定　額
456,308
0
0
0
456,307
0
0
1
0

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事　業　費 (A)	456,308千円	人　件　費 (B)	2,054千円	トータルコスト (A)+(B)	458,362千円
正　職　員	0.22人	非常勤職員	0.00人	臨時的任用職員	0.00人

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	繰入金
前年度予算	416,944	0	0	0	396,041	0	0	20,903	0
要求額	481,027	0	0	0	481,026	0	0	1	0

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	繰入金
査　定　額	456,308	0	0	0	456,307	0	0	1	0
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0