当初予算 特別会計(用品調達等集中管理事業) 課長要求 No.3 部局:総務部 課名:管財課 係名:管理係 電話番号:0857-26-7085 |
トータルコスト要求額:249,842千円 (前年度:272,803千円) |
事 業 費 (A) | 244,895千円 | 人 件 費 (B) | 4,246千円 | トータルコスト (A)+(B) | 249,141千円 |
正 職 員 | 0.66人 | 非常勤職員 | 0.25人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | (267,946千円) 244,895千円 | 人 件 費 (B) | (4,857千円) 4,947千円 | トータルコスト (A)+(B) | (272,803千円) 249,842千円 |
正 職 員 | (0.75人) 0.76人 | 非常勤職員 | (0.30人) 0.10人 | 臨時的任用職員 | (0.10人) 0.00人 |
※ 表内の上段( )書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。 人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:244,895千円 (前年度予算額 267,946千円) 財 源:単県 |
1 事業概要 県庁舎、各総合事務所の光熱水費、電話料に係る経費 2 事業内容及び所要経費 (1)光熱水費 県庁舎 113,124 東部総合事務所 21,205 八頭総合事務所 6,287 中部総合事務所 14,425 西部総合事務所 14,455 日野総合事務所 6,869 合 計 176,365千円 | (2)燃料費 県庁舎 317 東部総合事務所 2,608 八頭総合事務所 958 中部総合事務所 2,500 西部総合事務所 4,058 日野総合事務所 948 合 計 11,389千円 (3)電話料 県庁舎 28,608 東部総合事務所 8,721 八頭総合事務所 3,698 中部総合事務所 5,627 西部総合事務所 6,396 日野総合事務所 4,091 合 計 57,141千円 |
財政課処理欄
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 繰入金 | ||
前年度予算 | 267,946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,946 | 0 |
要求額 | 244,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,895 | 0 |
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 繰入金 |
査 定 額 | 244,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,895 | 0 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |