当初予算 特別会計(用品調達等集中管理事業) 課長要求 No.2 部局:総務部 課名:管財課 係名:管理係 電話番号:0857-26-7085 |
トータルコスト要求額:344,139千円 (前年度:136,132千円) |
事 業 費 (A) | 241,217千円 | 人 件 費 (B) | 140,853千円 | トータルコスト (A)+(B) | 382,070千円 |
正 職 員 | 19.01人 | 非常勤職員 | 0.10人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | (39,683千円) 241,862千円 | 人 件 費 (B) | (96,449千円) 102,277千円 | トータルコスト (A)+(B) | (136,132千円) 344,139千円 |
正 職 員 | (11.11人) 12.01人 | 非常勤職員 | (0.00人) 0.10人 | 臨時的任用職員 | (0.00人) 0.00人 |
※ 表内の上段( )書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。 人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:241,862千円 (前年度予算額 39,683千円) 財 源:単県 |
1 事業概要
2 事業内容及び所要経費 241,862千円 燃料費 118,234千円 車検整備費等 20,480千円 自動車リース料金 89,983千円 その他 13,165千円 |
財政課処理欄
総合事務所所管車両の集中化に伴い、リース化軽自動車とリース化普通自動車をそれぞれ5台削減します。△3,997千円 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 繰入金 | ||
前年度予算 | 39,683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,683 | 0 |
要求額 | 241,862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241,862 | 0 |
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区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 繰入金 |
査 定 額 | 237,022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,022 | 0 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |