印刷発送費

平成１９年度予算

当初予算　特別会計(用品調達等集中管理事業)　　課長要求 No.1　　　
　部局：総務部　課名：政策法務室　係名：文書収発担当　電話番号：0857-26-7028

事業名：印刷発送費

トータルコスト要求額：101,735千円　（前年度：102,936千円）

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
95,680千円
人　件　費
(B)
5,656千円
トータルコスト
(A)+(B)
101,336千円

正　職　員
0.60人
非常勤職員
4.00人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	（96,881千円） 95,680千円	人　件　費 (B)	（6,055千円） 6,055千円	トータルコスト (A)+(B)	（102,936千円） 101,735千円
正　職　員	（0.60人） 0.60人	非常勤職員	（4.00人） 4.00人	臨時的任用職員	（0.00人） 0.00人

※ 表内の上段（　　）書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。
　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費要求額：95,680千円　（前年度予算額 96,881千円）　　財　源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:95,680千円

要求内容:

（１）事業の概要

　文書の発送、印刷等の共通事務を集中管理することにより、事務の効率化と経費の削減を図る。

（２）事務内容及び所要経費、積算内訳

ア　文書発送費

　庁内で発送する文書を、政策法務室で集合発送することにより、郵便に要する経費を節減する。

節区分	所要経費	積算内訳
人件費	8,250	非常勤職員人件費 8,250
旅　費	83	収発事務調査研究 83
需用費	1,000	発送事務用品 1,000
役務費	46,727	郵便料金46,727
計	56,060

イ　文書浄書費

一般職員でも操作可能な印刷機を使用して、印刷業務の効率化、経費の節減を図る。

①　印刷機器の概要

　ドキュテック印刷機（２台）、くるみ製本機、カラーリソグラフ印刷機（１台）、裁断機　等

②　所要経費、積算内訳

節区分	所要経費	積算内訳
旅　費	160	印刷業務調査研究 160
需用費	11,425	印刷用品 691 印刷用紙 10,714 その他消耗品5　印刷機器修繕費 15
その他の物件費	27,615	ﾄﾞｷｭﾃｯｸ･ｶﾗｰﾘｿｸﾞﾗﾌﾌﾟﾘﾝﾄ料金 27,615
その他	420	製本機保守料点検料 420
計	39,620

　
財政課処理欄

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
繰入金

前年度予算
96,881
0
0
0
0
0
0
96,881
0

要求額
95,680
0
0
0
0
0
0
95,680
0

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
繰入金

査　定　額
95,680
0
0
0
0
0
0
95,680
0

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事　業　費 (A)	95,680千円	人　件　費 (B)	5,656千円	トータルコスト (A)+(B)	101,336千円
正　職　員	0.60人	非常勤職員	4.00人	臨時的任用職員	0.00人

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	繰入金
前年度予算	96,881	0	0	0	0	0	0	96,881	0
要求額	95,680	0	0	0	0	0	0	95,680	0

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	繰入金
査　定　額	95,680	0	0	0	0	0	0	95,680	0
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0