当初予算 一般事業 部長要求 No.9 支出科目 款:農林水産業費 項:林業費 目:造林費 部局:農林水産部 課名:林政課 係名:森林計画係 電話番号:0857-26-7300 |
トータルコスト要求額:695,202千円 |
事 業 費 (A) | 715,034千円 | 人 件 費 (B) | 10,946千円 | トータルコスト (A)+(B) | 725,980千円 |
正 職 員 | 1.39人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | 680,899千円 | 人 件 費 (B) | 14,303千円 | トータルコスト (A)+(B) | 695,202千円 |
正 職 員 | 1.59人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:550,504千円 財 源:単県 (要求額の内訳) 保留:549,443千円 復活:1,061千円 |
1 財政課長査定結果 (赤字(1)〜(3)が復活要求に係るもの)
○公社に対して、更なる見直しを提示する。 ○公社が更なる見直しを行う場合には、県も節減に協力し、公庫への利息償還額を全額補助金とする。 (1)保育事業費(非補助事業)
・要求:29,276千円(つる伐り、間伐、枝打ち) ・査定:ゼロ (2)人件費 @給 与(プロパー)
(3年間で6%カット(2%×3年)+特例措置4%カット=10%カット) ・査定:1年目10%カット。(県OB職員は給与15%カット) A退職金(プロパー分)
・査定:給与10%カット後の月額により算定。 (3)公社収入の更なる見直し(森林整備交付金)
・要求:10,239ha(対象面積 の72%、3町が継続困難を表明) ・査定:14,222ha(対象面積の100%)
(4)長期管理委託(417→1,170団地:7,081千円)
(5)県補助金
・要求どおり。全て貸付金→補助金へ A県派遣職員2名の人件費 (11,604千円) ・要求を認めない。(県貸付金で対応) B監査室廃止に伴なう監事委嘱経費 (700千円) ・要求を認めない。(減額(300千円)の上、県貸付金で対応) | 2 復活要求額とその理由 (1)非補助事業のつる伐り事業 ・査定 0円 →復活要求 9,596千円 ・対象森林を再精査し、真に危惧される区域に限定。 ・対象面積 当初要求127ha → 復活要求73ha A理 由 ・被覆による枯損及び奇形による商品価値の低下を防止。 ・将来の収益確保。 ・販売価格
(2)人件費削減の段階実施 (サマレビ資料・他団体の様子→)
・復活要求:19年度〜 6%削減+特例措置4%削減。 :20年度〜10%削減。(特例措置を廃止) @要求額 1,061千円(財源:県貸付金) (単位:千円)
(3)森林交付金対象事業費及び充当率 @要求額 10,517千円(財源:森林整備交付金)
・査定では、33市町村(支所単位)のうち、17市町村(52%)の事業費が20万円未満となる。 |
森林交付金の充当率は、交付金対象事業30%、管理費30%、保育事業40%とします。 また、つる伐りについては、造林補助金の対象となるように国に働きかけてください。 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | その他 | 一般財源 | ||
既査定額 | 130,395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,395 |
保留要求額 | 549,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549,443 |
復活要求額 | 1,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,061 |
追加要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保留・復活・ 追加 要求額 | 550,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,504 |
要求総額 | 680,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,899 |
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 550,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550,504 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |