平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　部長要求 No.9　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：造林費
　部局：農林水産部　課名：林政課　係名：森林計画係　電話番号：0857-26-7300
事業名：分収造林促進費
トータルコスト要求額：695,202千円　
　
事業費要求額：550,504千円　　　財　源：単県　　（要求額の内訳）　　保留:549,443千円　　復活:1,061千円
部長査定：計上　　　計上額:550,504千円

要求内容:

１　財政課長査定結果　(赤字(1)〜(3)が復活要求に係るもの)
    　公社の最終損失額の縮減のため、
    ○公社に対して、更なる見直しを提示する。
    ○公社が更なる見直しを行う場合には、県も節減に協力し、公庫への利息償還額を全額補助金とする。

（１）保育事業費(非補助事業)　
    造林補助事業の対象のみ実施。(非補助事業は実施しない。)
    ・要求：29,276千円(つる伐り、間伐、枝打ち)
    ・査定：ゼロ

（２）人件費
　@給 与(プロパー)
    ・要求：1年目2％カット＋特例措置4％カット。
    　　　　(3年間で6％カット(2％×3年)＋特例措置4％カット=10％カット)
    ・査定：1年目10％カット。(県ＯＢ職員は給与15％カット)

　A退職金(プロパー分)
    ・要求：給与　２％カット後の月額により算定。
    ・査定：給与１０％カット後の月額により算定。

（３）公社収入の更なる見直し（森林整備交付金）
    @収入金額及び対象面積
    ・要求：10,239ha(対象面積 の72％、3町が継続困難を表明)
    ・査定：14,222ha(対象面積の100％)
    A充当率及び充当金額　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:％、千円)
    区　分
    要　　求
    査　　定
    充当率
    充当金額
    充当率
    充当金額
    交付金対象事業
    43％
    21,924
    ・長期委託 　　　0
    ・対象事業 21,924
    26％
    18,488
    ・長期委託 7,081
    ・対象事業 11,407
    　管　理　費
    0 ％
    0
    30％
    21,333
    　保育事業
    57％
    29,276
    ・非補助 29,276
    ・補助残 　　　0
    44％
    31,289
    ・非補助 　　　0
    ・補助残 31,289
    計
    100％
    51,200
    100％
    71,110

（４）長期管理委託（417→1,170団地：7,081千円）
    要求どおり。執行は入札を原則。

(５)県補助金
    @農林漁業金融公庫への利子　(138,889千円)
    ・要求どおり。全て貸付金→補助金へ

    A県派遣職員２名の人件費　(11,604千円)
    ・要求を認めない。(県貸付金で対応)

    B監査室廃止に伴なう監事委嘱経費　(700千円)
    ・要求を認めない。(減額(300千円)の上、県貸付金で対応)
２　復活要求額とその理由
　
　（１）非補助事業のつる伐り事業
      @要求額　9,596千円（財源：森林整備交付金）
      　・査定　0円　→復活要求　9,596千円
      　・対象森林を再精査し、真に危惧される区域に限定。
      　・対象面積　当初要求127ｈａ　→　復活要求73ｈａ

      A理　由
      　・被覆による枯損及び奇形による商品価値の低下を防止。
      　・将来の収益確保。
      　・販売価格
      つる伐りをしない場合
      つる伐りをする場合
      5千円/㎥(チップ価格相当)
      25千円/㎥


    　（２）人件費削減の段階実施　　(サマレビ資料・他団体の様子→)
    　　　
      ・査　　　 定：19年度〜10％削減。(給与月額)
      ・復活要求：19年度〜 6％削減＋特例措置4％削減。
      　　　 　　　　：20年度〜10％削減。(特例措置を廃止)

      @要求額　1,061千円（財源：県貸付金）　　　　(単位:千円)
      区　　分
      査定額
      @
      要求額
      A
      復活要求額
      A−@
      給　　　 与
      27,719
      27,789
      70
      退　職　金
      22,293
      23,284
      991
      計
      50,012
      51,073
      1,061
    　　
      A理　由
        ・19年度末の退職者に係る退職金算定の激変緩和措置。
    　
    　
    　（３）森林交付金対象事業費及び充当率
      　
      　@要求額　10,517千円（財源：森林整備交付金）
        査定18,488千円　→　復活要求29,005千円　
        区　分
        査　　定
        復活要求
        充当率
        充当金額
        充当率
        充当金額
        交付金対象事業
        26％
        18,488
        ・長期委託 7,081
        ・対象事業 11,407
        40％
        29,005
        ・長期委託 7,081
        ・対象事業 21,924
        　管　理　費
        30 ％
        21,333
        30％
        21,333
        　保育事業
        44％
        31,289
        ・非補助 0
        ・補助残 31,289
        30％
        20,772
        ・非補助 9,596
        ・補助残 11,176
        計
        100％
        71,110
        100％
        71,110
      　A理　由
        ・森林交付金対象市町村の理解を得ることが必要。
        ・査定では、33市町村（支所単位）のうち、17市町村（52％）の事業費が20万円未満となる。
    （予算総括表）



    　 ※公庫借入金20百万円の増額に伴ない10百万円が有利子借入金、10百万円は無利子借入金となる。
    　　※有利子借入金に係る将来55年間に発生する支払利息(年利1.9%・据置35年)は約870万円(年間約15万円)と試算される。
    　
    　
    財政課処理欄

    森林交付金の充当率は、交付金対象事業３０％、管理費３０％、保育事業４０％とします。

    また、つる伐りについては、造林補助金の対象となるように国に働きかけてください。
    　　
    要求額の財源内訳
    （単位：千円）
    区　　　分
    事業費
    財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
    国庫支出金
    使用料・手数料
    寄附金
    分担金・負担金
    起　債
    財　産　収　入
    その他
    一般財源
    既査定額
    130,395
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    130,395
    保留要求額
    549,443
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    549,443
    復活要求額
    1,061
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    1,061
    追加要求額
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    保留・復活・
    追加 要求額
    550,504
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    550,504
    要求総額
    680,899
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    680,899

    〈財政課使用欄〉

    区　　　分
    事　業　費
    国庫支出金
    使用料・手数料
    寄　　附　　金
    分担金・負担金
    起　　　債
    財　産　収　入
    そ　の　他
    一般財源
    査　定　額
    550,504
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    550,504
    保　　　留
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    別　　　途
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0