当初予算 一般事業 部長要求 No.5 支出科目 款:農林水産業費 項:林業費 目:林業振興費 部局:農林水産部 課名:林政課 係名:林業・林産振興室 電話番号:0857-26-7264 |
トータルコスト要求額:183,774千円 |
事 業 費 (A) | 192,750千円 | 人 件 費 (B) | 13,337千円 | トータルコスト (A)+(B) | 206,087千円 |
正 職 員 | 1.78人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | 169,000千円 | 人 件 費 (B) | 14,774千円 | トータルコスト (A)+(B) | 183,774千円 |
正 職 員 | 1.81人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:71,250千円 財 源:単県 (要求額の内訳) 復活:71,250千円 |
1 財政課査定内容と対応 <査定結果>
この間、間伐の効率化、販売の促進、付加価値の向上がみられるところですので、補助単価を2,000円/m3とします。 なお、今後の状況の変化・動向が不明ですので、2年間(H19〜H20)の助成制度とします。 <査定結果への対応>
実施期間は3年間としたい。 2 要求内容
事業期間の復活 2年間→3年間 | 3 復活要求理由
Aこの動きをモデルとして促進するため、市場手数料部分(800円/m3)を除く、3,500円/m3の補助とする。 B森林資源が充実し、保育から伐採し、利用する時期であり、本事業の一定の支援が必要。 C森林所有者の間伐意欲を下げないため、補助単価の大幅な削減は避けたい。 4 要求額 71,250千円
要求額 71,250千円 (事業量47,500m3×補助単価(3,500円/m3-2,000円/m3)) 合計額 169,000千円 |
財政課処理欄
3年間(H13〜H15)の時限助成を、3年間に限り(〜H18)延長した事業。 この間、間伐の効率化、販売の促進、付加価値の向上がみられるところであり、今後の状況の変化・動向も不明ですので、2年間(H19〜H20)の助成制度とします。 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | その他 | 一般財源 | ||
既査定額 | 97,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,750 |
保留要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
復活要求額 | 71,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,250 |
追加要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保留・復活・ 追加 要求額 | 71,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,250 |
要求総額 | 169,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,000 |
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 71,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,250 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |