メンタルヘルス等対策事業

平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　課長調整１ No.3　　　支出科目　款：総務費　項：総務管理費　目：人事管理費
　部局：総務部　課名：福利厚生室　係名：健康管理担当　電話番号：0857-26-7039

事業名：メンタルヘルス等対策事業

トータルコスト要求額：17,172千円　

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
6,564千円
人　件　費
(B)
9,839千円
トータルコスト
(A)+(B)
16,403千円

正　職　員
1.12人
非常勤職員
1.15人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	6,564千円	人　件　費 (B)	10,608千円	トータルコスト (A)+(B)	17,172千円
正　職　員	1.12人	非常勤職員	1.15人	臨時的任用職員	0.00人

　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費調整要求額：2,063千円　　　財　源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:2,063千円

要求内容:

１　調整理由
　　　　平成１９年度組織定数において、メンタルヘルス対策事業等
　　　の人役のうち、正職員１名（増要求中）を、非常勤職員１名で対応
　　　することとし、その非常勤職員の雇用に必要な費用を要求するも
　　　のである。
　　　　非常勤職員は、これまで保健師が担当していた事務のうち、
　　　　・健康管理審査会関係
　　　　・健康管理システム関係
　　　　・各種研修会開催等　　　　　を担当することとし
　　　保健師による健康相談、職場復帰支援の充実を図ろうとするもの
　　である。

２　人役見直しの内容
　　　　　　　　　　　　（当初要求）　　　（見直し後）
　　　　課長級　　　　　０．２８人　→　０．２８人　
　　　　課長補佐級　　０．０６人　→　０．０６人
　　　　係長級　　　　　１．６７人　→　０．６７人（１名減）
　　　　一般　　　　　　０．１１人　→　０．１１人
　　　　非常勤　　　　　０．１５人　→　１．１５人（１名増）

３　所要経費
　
　　　　２，０６３千円

　　（１）報酬　１，８０５千円
　　　　　月額　１３０千円×１２月＝　１，５６０千円
　　　　　期末　　　　　　　　　　　　＝　　　　６５千円
　　　　　通勤　　１５千円×１２月＝　　　１８０千円
　　（２）共済費　　２５８千円
　　　　　　　１，８０５千円×１４２．５３/１０００

　
財政課処理欄

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
一般財源

既査定額
4,501
0
0
0
0
0
1,600
0
2,901

要求額
2,063
0
0
0
0
0
0
14
2,049

計
6,564
0
0
0
0
0
1,600
14
4,950

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
一般財源

査　定　額
2,063
0
0
0
0
0
0
14
2,049

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	一般財源
既査定額	4,501	0	0	0	0	0	1,600	0	2,901
要求額	2,063	0	0	0	0	0	0	14	2,049

計	6,564	0	0	0	0	0	1,600	14	4,950

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	一般財源
査　定　額	2,063	0	0	0	0	0	0	14	2,049
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0