当初予算 一般事業 課長調整1 No.3 支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:人事管理費 部局:総務部 課名:福利厚生室 係名:健康管理担当 電話番号:0857-26-7039 |
トータルコスト要求額:17,172千円 |
事 業 費 (A) | 6,564千円 | 人 件 費 (B) | 9,839千円 | トータルコスト (A)+(B) | 16,403千円 |
正 職 員 | 1.12人 | 非常勤職員 | 1.15人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | 6,564千円 | 人 件 費 (B) | 10,608千円 | トータルコスト (A)+(B) | 17,172千円 |
正 職 員 | 1.12人 | 非常勤職員 | 1.15人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費調整要求額:2,063千円 財 源:単県 |
1 調整理由 平成19年度組織定数において、メンタルヘルス対策事業等 の人役のうち、正職員1名(増要求中)を、非常勤職員1名で対応 することとし、その非常勤職員の雇用に必要な費用を要求するも のである。 非常勤職員は、これまで保健師が担当していた事務のうち、 ・健康管理審査会関係 ・健康管理システム関係 ・各種研修会開催等 を担当することとし 保健師による健康相談、職場復帰支援の充実を図ろうとするもの である。 2 人役見直しの内容 (当初要求) (見直し後) 課長級 0.28人 → 0.28人 課長補佐級 0.06人 → 0.06人 係長級 1.67人 → 0.67人(1名減) 一般 0.11人 → 0.11人 非常勤 0.15人 → 1.15人(1名増) | 3 所要経費 2,063千円 (1)報酬 1,805千円 月額 130千円×12月= 1,560千円 期末 = 65千円 通勤 15千円×12月= 180千円 (2)共済費 258千円 1,805千円×142.53/1000 |
財政課処理欄
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 一般財源 | ||
既 査 定 額 | 4,501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 0 | 2,901 |
要求額 | 2,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,049 |
![]() | |||||||||
計 | 6,564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,600 | 14 | 4,950 |
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 2,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,049 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |