農業集落排水事業

平成１９年度予算

当初予算　公共事業　　課長要求 No.1　　　支出科目　款：農林水産業費　項：農地費　目：土地改良費
　部局：生活環境部　課名：水・大気環境課　係名：下水道担当　電話番号：0857-26-7401

事業名：農業集落排水事業

トータルコスト要求額：901,833千円　

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
904,689千円･･･(A)
<31,520千円>･･･(C)
人　件　費
(B)
31,520千円
トータルコスト
(A)+(B)-(C)
904,689千円

正　職　員
2.52人
非常勤職員
0.00人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費	900,601千円･･･(A) <27,432千円>･･･(C)	人　件　費 (B)	28,664千円	トータルコスト (A)+(B)-(C)	901,833千円
正　職　員	3.45人	非常勤職員	0.00人	臨時的任用職員	0.00人

　　事業費欄の下段< >書き数値は、事業費内に含まれる人件費額で、トータルコスト算出の際の重複を避けるため事業費＋人件費から差し引きトータルコストを算出しています。
　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費要求額：900,601千円　（前年度予算額 1,654,140千円）　　財　源：国１／２他　

課長査定：計上　　　計上額:900,601千円

要求内容:

１　農業集落排水事業

　農業用水の水質保全と農村の生活環境改善を図るため、生活雑排水及びし尿の処理を行う農業集落排水施設の整備を行う。

項　　　目	地　区　数	要求額（千円）
事業費	１２地区	８５０，４５０
事業主体事務費		８，５０５
県事務費		３９，５１６
合計		８９８，４７１

２　汚水処理施設整備交付金連絡調整費（農集支弁人件費）

　農業集落排水事業に係る支弁人件費である。
　　　２，１３０千円

　
　
財政課処理欄

要求額の財源内訳

（単位：千円）

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	一般財源
前年度予算	1,654,140	1,524,746	0	0	0	0	0	0	129,394
要求額	900,601	879,778	0	0	0	0	0	0	20,823

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	一般財源
査　定　額	900,601	879,778	0	0	0	0	0	0	20,823
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0

事　業　費	904,689千円･･･(A) <31,520千円>･･･(C)	人　件　費 (B)	31,520千円	トータルコスト (A)+(B)-(C)	904,689千円
正　職　員	2.52人	非常勤職員	0.00人	臨時的任用職員	0.00人