水質汚濁防止対策費

平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　課長調整１ No.20　　　支出科目　款：衛生費　項：環境衛生費　目：環境保全費
　部局：生活環境部　課名：水・大気環境課　係名：水質係　電話番号：0857-26-7197

事業名：水質汚濁防止対策費

トータルコスト要求額：102,965千円　

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
42,544千円
人　件　費
(B)
39,280千円
トータルコスト
(A)+(B)
81,824千円

正　職　員
5.75人
非常勤職員
0.00人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	67,815千円	人　件　費 (B)	35,150千円	トータルコスト (A)+(B)	102,965千円
正　職　員	5.01人	非常勤職員	0.00人	臨時的任用職員	0.00人

　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費調整要求額：28,422千円　　　財　源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:3,151千円

要求内容:

調整要求の内容

　　・事業場排水調査指導費を外部委託へ変更するもの

　
財政課処理欄

　
　トータルコスト的に不利ですので外部委託は行わないこととしますが、外部委託に向けて継続検討しましょう。

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
一般財源

既査定額
39,393
0
0
0
0
0
0
0
39,393

要求額
28,422
0
0
0
0
0
0
0
28,422

計
67,815
0
0
0
0
0
0
0
67,815

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
一般財源

査　定　額
3,151
0
0
0
0
0
0
0
3,151

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事　業　費 (A)	42,544千円	人　件　費 (B)	39,280千円	トータルコスト (A)+(B)	81,824千円
正　職　員	5.75人	非常勤職員	0.00人	臨時的任用職員	0.00人

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	一般財源
既査定額	39,393	0	0	0	0	0	0	0	39,393
要求額	28,422	0	0	0	0	0	0	0	28,422

計	67,815	0	0	0	0	0	0	0	67,815

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	一般財源
査　定　額	3,151	0	0	0	0	0	0	0	3,151
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0