当初予算 一般事業 部長要求 No.1 支出科目 款:商工費 項:商業費 目:商業振興費 部局:商工労働部 課名:経済政策課 係名:経営支援係 電話番号:0857-26-7215 |
トータルコスト要求額:700,650千円 |
事 業 費 (A) | 691,642千円 | 人 件 費 (B) | 6,214千円 | トータルコスト (A)+(B) | 697,856千円 |
正 職 員 | 0.87人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | 694,142千円 | 人 件 費 (B) | 6,508千円 | トータルコスト (A)+(B) | 700,650千円 |
正 職 員 | 0.87人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:4,907千円 財 源:単県 (要求額の内訳) 復活:4,907千円 |
《理由》 ○昨年度財政課が示した削減計画は、実現が予定されていない商工会と商工会議所の合併を前提としたもの(=実態に沿ったものではない) ⇒組織の再編は地域の商工業の実情や商工業者の意向を勘案して商工団体が自主的に考えるもの ○商工会では行政の合併や財政状況を踏まえながら、事業者支援の観点から効果的・効率的な支援体制の構築を前倒しして実施 ⇒支援体制の再編による効率化及び定年退職者の不補充により、平成24年度を目途に30名相当の人件費の削減が可能
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【1,907千円】
【交付対象職員の対前年度増減の推移】
(2)商工会産業支援センターの整備等に要する経費(事業費) 【3,000千円】 @商工会産業支援センター設置事業〔2,500千円(臨時)〕商工会産業支援センター設置のための環境整備 A商工会アピールプラン策定事業〔500千円(臨時)〕
(単位:千円)
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財政課処理欄
○19年度については了解しますが、5年間での人員削減を目標にしてください。 ○センターの環境整備は交付金内で対応してください。 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | その他 | 一般財源 | ||
既査定額 | 689,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,235 |
保留要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
復活要求額 | 4,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,907 |
追加要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保留・復活・ 追加 要求額 | 4,907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,907 |
要求総額 | 694,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694,142 |
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 2,407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,407 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |