自動車管理事業費

平成１９年度予算

当初予算　特別会計(用品調達等集中管理事業)　　課長調整２ No.2　　　
　部局：総務部　課名：管財課　係名：管理係　電話番号：0857-26-7085

事業名：自動車管理事業費

トータルコスト要求額：343,494千円　

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
241,217千円
人　件　費
(B)
140,853千円
トータルコスト
(A)+(B)
382,070千円

正　職　員
19.01人
非常勤職員
0.10人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	241,217千円	人　件　費 (B)	102,277千円	トータルコスト (A)+(B)	343,494千円
正　職　員	12.01人	非常勤職員	0.10人	臨時的任用職員	0.00人

　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費調整要求額：3,175千円　　　財　源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:3,175千円

要求内容:

１　概要

（１）リース化のための費用増　３，０８５千円

本庁の集中化車両２台をリース化するための費用及びリース期間満了車両の新規契約費用を調整要求するものである。

・車椅子移動車　　１台

・ランドクルーザー　１台

・リース期間満了車両　１５台

（２）集中化による負担金の増

本庁車両を集中化したことに伴い、管財課が負担する各種負担金の増額分を調整要求するものである。

・鳥取交通安全協会負担金　　　　　　　　　　６０千円

・鳥取交通安全運行管理者協議会負担金　３０千円

　
財政課処理欄

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
繰入金

既査定額
238,042
0
0
0
0
0
0
238,042
0

要求額
3,175
0
0
0
0
0
0
3,175
0

計
241,217
0
0
0
0
0
0
241,217
0

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
繰入金

査　定　額
3,175
0
0
0
0
0
0
3,175
0

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	繰入金
既査定額	238,042	0	0	0	0	0	0	238,042	0
要求額	3,175	0	0	0	0	0	0	3,175	0

計	241,217	0	0	0	0	0	0	241,217	0

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	繰入金
査　定　額	3,175	0	0	0	0	0	0	3,175	0
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0