当初予算 一般事業 課長要求 No.3 支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:諸費 部局:出納局 課名:会計管理室 係名:会計管理担当 電話番号:0857-26-7423 |
トータルコスト要求額:8,950千円 (前年度:8,295千円) |
事 業 費 (A) | 7,000千円 | 人 件 費 (B) | 1,648千円 | トータルコスト (A)+(B) | 8,648千円 |
正 職 員 | 0.20人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | (7,000千円) 7,000千円 | 人 件 費 (B) | (1,295千円) 1,950千円 | トータルコスト (A)+(B) | (8,295千円) 8,950千円 |
正 職 員 | (0.20人) 0.20人 | 非常勤職員 | (0.00人) 0.00人 | 臨時的任用職員 | (0.20人) 0.00人 |
※ 表内の上段( )書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。 人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:7,000千円 (前年度予算額 7,000千円) 財 源:単県 |
小切手の支払期間が経過して支払未済となった債務の償還に要する経費である。 |
区 分 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度見込 | 19年度要求 | 18年度見込 | |
小切手未払 資金繰入 | 歳入予算額 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 上期実績:3,768千円 下期見込:6,232千円 |
決算額 | 11,339 | 10,561 | 10,200 | 10,000 | |||
小切手支払 未済償還金 | 歳出予算額 | 9,250 | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 上期実績:2,516千円 下期見込:4,484千円 |
決算額 | 7,647 | 6,251 | 6,127 | 7,000 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 一般財源 | ||
前年度予算 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
要求額 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |