交通対策協議会補助事業費

平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　課長調整１ No.10　　　支出科目　款：総務費　項：企画費　目：交通対策費
　部局：企画部　課名：交通政策課　係名：交通安全担当　電話番号：0857-26-7187

事業名：交通対策協議会補助事業費

トータルコスト要求額：9,076千円　

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
5,203千円
人　件　費
(B)
4,601千円
トータルコスト
(A)+(B)
9,804千円

正　職　員
0.54人
非常勤職員
0.00人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	5,203千円	人　件　費 (B)	3,873千円	トータルコスト (A)+(B)	9,076千円
正　職　員	0.54人	非常勤職員	0.00人	臨時的任用職員	0.00人

　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費調整要求額：108千円　　　財　源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:108千円

要求内容:

１　課長要求査定状況
　・ポスター及びチラシのデザイン料をゼロ査定
　　（デザインは印刷会社で対応、印刷単価をアップ）

２　調整要求理由
　ポスター・チラシについては、高い訴求性や視認性を求められることから、独自に図柄作成の必要があるポスター等について、デザイン業者によるデザイン作成経費を要求するため。
　（メリット）　
　　・印刷業者よりも提案型の質の高いデザインが期待できる。
　（デメリット）
　　・職員が慣れない下原稿作成、原画収集等の作業を行う必要が

あることから、

経費削減以上にデザインの質の低下が懸念される。

　
３　調整要求概要
（１）ポスター等の一部についてデザイン料を要求する。
　　　調整要求：　　　　　　　　　　　　７５千円　×　４件　×1.05
　　（　当初要求：　　　　　　　　　　一律　１００千円×　８件　×1.05　）　　　　　　　　　　　査定額　　　０円　→　要求額　３１５千円　　…（A)
　
（２）デザイン料要求に伴い、印刷費について当初要求額に減額する。
　　　査定額　　　６３０千円　…（B）　→　要求額　４２３千円　…（C)
　　
　調整要求額　（Ａ）+（Ｃ）－（Ｂ）　　＝　１０８千円　
　

　
財政課処理欄

　

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
一般財源

既査定額
5,095
0
0
0
0
0
0
0
5,095

要求額
108
0
0
0
0
0
0
0
108

計
5,203
0
0
0
0
0
0
0
5,203

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
一般財源

査　定　額
108
0
0
0
0
0
0
0
108

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	一般財源
既査定額	5,095	0	0	0	0	0	0	0	5,095
要求額	108	0	0	0	0	0	0	0	108

計	5,203	0	0	0	0	0	0	0	5,203

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	一般財源
査　定　額	108	0	0	0	0	0	0	0	108
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0