東部総合事務所管理費

平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　課長調整２ No.1　　　支出科目　款：総務費　項：総務管理費　目：総合事務所費
　部局：総務部　課名：東部県民局　係名：企画総務課　電話番号：0857-20-3548

事業名：東部総合事務所管理費

トータルコスト要求額：83,828千円　

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
71,515千円
人　件　費
(B)
8,774千円
トータルコスト
(A)+(B)
80,289千円

正　職　員
0.96人
非常勤職員
1.90人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	71,515千円	人　件　費 (B)	12,313千円	トータルコスト (A)+(B)	83,828千円
正　職　員	1.81人	非常勤職員	2.00人	臨時的任用職員	0.00人

　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費調整要求額：2,063千円　　　財　源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:2,063千円

要求内容:

１　調整理由
　現在、庁舎管理事務については正職員と非常勤職員の２名体制で行っているが、当初要求段階では正職員２名で行うこととしていた。その後、組織定数に係る要求段階で行政経営推進課等と協議を重ねた結果、正職員１名での要求査定となったもの。この変更に係る非常勤職員の要求が当初要求に間に合わなかったため、調整要求するものである。

２　所要経費
　　報酬　　　１，８０５千円
　　共済費　　　２５８千円
　　　計　　　２，０６３千円

　
財政課処理欄

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
一般財源

既査定額
69,452
0
0
0
0
0
0
480
68,972

要求額
2,063
0
0
0
0
0
0
14
2,049

計
71,515
0
0
0
0
0
0
494
71,021

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
一般財源

査　定　額
2,063
0
0
0
0
0
0
14
2,049

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	一般財源
既査定額	69,452	0	0	0	0	0	0	480	68,972
要求額	2,063	0	0	0	0	0	0	14	2,049

計	71,515	0	0	0	0	0	0	494	71,021

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	一般財源
査　定　額	2,063	0	0	0	0	0	0	14	2,049
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0