東部総合事務所管理費

平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　課長要求 No.1　　　支出科目　款：総務費　項：総務管理費　目：総合事務所費
　部局：総務部　課名：東部県民局　係名：企画総務課総務係　電話番号：0857-20-3548

事業名：東部総合事務所管理費

トータルコスト要求額：89,166千円　（前年度：72,284千円）

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
71,515千円
人　件　費
(B)
8,774千円
トータルコスト
(A)+(B)
80,289千円

正　職　員
0.96人
非常勤職員
1.90人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	（65,152千円） 76,853千円	人　件　費 (B)	（7,132千円） 12,313千円	トータルコスト (A)+(B)	（72,284千円） 89,166千円
正　職　員	（1.01人） 1.81人	非常勤職員	（1.90人） 1.00人	臨時的任用職員	（0.00人） 0.00人

※ 表内の上段（　　）書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。
　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費要求額：76,853千円　（前年度予算額 65,152千円）　　財　源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:68,707千円

要求内容:

１　事業概要
　　　東部総合事務所の庁舎管理に必要な経費

　２　経費の内訳
　　○非常勤職員人件費（２，０６３千円）
　　　所長秘書1名

　　○防災資材の整備（１，５２７千円）
　　　食料、水、仮設トイレの整備

　○庁舎管理委託料（６３，９４５千円）
　
　○非常用発電設備、非常用蓄電池交換（７，１３４千円）
　　　
　○標準事務費（２，１８４千円）

　
財政課処理欄

・実施部の防災用非常食料については、現在防災局で検討していただいています。
仮設トイレについては、所が常備するのではなく災害協定などにより調達する方法を検討してください。

・非常用発電装置、蓄電池については、一応使用年限の範囲には入っていますが、管財課営繕にチェックをしていただき、必要に応じ営繕枠で対応してください。

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
一般財源

前年度予算
65,152
0
0
0
0
0
0
1,025
64,127

要求額
76,853
0
0
0
0
0
0
480
76,373

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
一般財源

査　定　額
68,707
0
0
0
0
0
0
480
68,227

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事　業　費 (A)	71,515千円	人　件　費 (B)	8,774千円	トータルコスト (A)+(B)	80,289千円
正　職　員	0.96人	非常勤職員	1.90人	臨時的任用職員	0.00人

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	一般財源
前年度予算	65,152	0	0	0	0	0	0	1,025	64,127
要求額	76,853	0	0	0	0	0	0	480	76,373

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	一般財源
査　定　額	68,707	0	0	0	0	0	0	480	68,227
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0