当初予算 一般事業 課長調整1 No.1 支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:総合事務所費 部局:総務部 課名:東部県民局 係名:企画総務課 電話番号:0857-20-3548 |
トータルコスト要求額:81,765千円 |
事 業 費 (A) | 71,515千円 | 人 件 費 (B) | 8,774千円 | トータルコスト (A)+(B) | 80,289千円 |
正 職 員 | 0.96人 | 非常勤職員 | 1.90人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | 69,452千円 | 人 件 費 (B) | 12,313千円 | トータルコスト (A)+(B) | 81,765千円 |
正 職 員 | 1.81人 | 非常勤職員 | 1.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費調整要求額:745千円 財 源:単県 |
1 調整理由 (1)東部総合事務所管理費の消防用設備点検委託料について、当初予算要求額では低価格すぎることから、来年度の契約締結が困難となる可能性があるため調整要求するものである。 ※管財課により再積算したところ、当初要求額では契約締結が困難となる可能性を指摘された。 | 2 所要経費 (1)東部総合事務所消防用設備点検委託料 当初要求額 1,985千円 調整要求額 2,730千円 |
財政課処理欄
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 一般財源 | ||
既 査 定 額 | 68,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 68,227 |
要求額 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 |
計 | 69,452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 68,972 |
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |