総務部管理運営費

平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　課長要求 No.8　　　支出科目　款：総務費　項：総務管理費　目：一般管理費
　部局：総務部　課名：総務課　係名：総務係　電話番号：0857-26-7012

事業名：総務部管理運営費

トータルコスト要求額：122,941千円　（前年度：123,605千円）

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
24,223千円
人　件　費
(B)
95,933千円
トータルコスト
(A)+(B)
120,156千円

正　職　員
11.75人
非常勤職員
1.00人
臨時的任用職員
0.90人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	（22,206千円） 21,542千円	人　件　費 (B)	（101,399千円） 101,399千円	トータルコスト (A)+(B)	（123,605千円） 122,941千円
正　職　員	（11.75人） 11.75人	非常勤職員	（1.00人） 1.00人	臨時的任用職員	（1.00人） 0.90人

※ 表内の上段（　　）書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。
　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費要求額：21,542千円　（前年度予算額 22,206千円）　　財　源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:20,984千円

要求内容:

１　事業の目的

　総務部の業務運営が効率的に行われるようにサポートする。

（１）総務係

　部内各課、各地方機関にかかる予算・決算事務の一部、人事管理や議会調整、庁内照複などの部内・課内調整等の業務を実施

（２）企画調整担当

　幹部会議、部局長会議、議会提案事項等の政策面において、知事と各部局等との橋渡し、連絡調整に係る事務を集約的に実施

　各部局等の所管に係る叙勲、褒賞等の事務（上申・伝達など）の総括を実施

２　事業概要

　総務部長・次長経費、部内・県外事務所・総合事務所との連絡・調整に要する経費である。

３　主な経費　
　　

総務部内の連絡調整及び総務課運営に要する経費

総務部長及び次長に関する非常勤職員人件費

　　　　　2,062千円(2,059千円)

春秋叙勲及び高齢者叙勲に要する経費費

　
財政課処理欄

　アルバイト枠は廃止します。

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
一般財源

前年度予算
22,206
0
0
0
0
0
0
29
22,177

要求額
21,542
0
0
0
0
0
0
29
21,513

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
一般財源

査　定　額
20,984
0
0
0
0
0
0
29
20,955

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事　業　費 (A)	24,223千円	人　件　費 (B)	95,933千円	トータルコスト (A)+(B)	120,156千円
正　職　員	11.75人	非常勤職員	1.00人	臨時的任用職員	0.90人

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	一般財源
前年度予算	22,206	0	0	0	0	0	0	29	22,177
要求額	21,542	0	0	0	0	0	0	29	21,513

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	一般財源
査　定　額	20,984	0	0	0	0	0	0	29	20,955
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0