平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　課長調整２ No.1　　　支出科目　款：農林水産業費　項：林業費　目：森林病害虫防除費
　部局：農林水産部　課名：森林保全課　係名：造林保護係　電話番号：0857-26-7306
事業名：松くい虫等防除事業
トータルコスト要求額：221,003千円　
　
事業費調整要求額：2,063千円　　　財　源：単県　
課長査定：計上　　　計上額:2,063千円

要求内容:


１　調整理由
　　　平成１９年度の組織定数において、正職員１名を減じ、非常勤職　　員で対応することによる、非常勤職員雇用に必要な経費を要求す　
　　るもの。
　　　非常勤職員は、松くい虫被害量の取りまとめ及び被害対策計画　　立案の補助等を行う。

２　人役見直しの内容

　　（当初要求の人役）　　　　　　（見直し後の人役）

　　　課長級　　　　0.26人　　　　　課長級　　　　0.26人
　　　課長補佐級　0.31人　　　　　課長補佐級　0.31人
　　　係長級　　　　0.81人　　　　　係長級　　　　0.81人
　　　一　般　　　　 2.00人 　　　　 一　般　　　　 1.00人（△1.00人）
　　　小　計　　　 　3.38人　　　　　小　計　　　　 2.38人（△1.00人）
　　　非常勤　　　　1.14人　　　　　非常勤　　　　2.14人（＋1.00人）
　　　合　計　 　　　4.52人　　　　　合　計　　　　 4.52人（±0.00人）
３　所要経費
　　　２，０６３千円

（１）報酬　１，８０５千円
　　月額　１３０千円×１２月＝１，５６０千円
　　期末手当　３１千円＋３４千円＝６５千円
　　通勤割増　１５千円×１２月＝１８０千円

（２）共済費　２５８千円
　　１，８０５千円 × １４２．５３／１０００ ＝２５８千円
　　（本人負担分　１，８０５千円×８／１０００＝１４千円）


　
　
財政課処理欄
　　
要求額の財源内訳
（単位：千円）
区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
一般財源
既 査 定 額
199,111
10,171
0
0
0
0
0
0
188,940
要求額
2,063
0
0
0
0
0
0
14
2,049
計
201,174
10,171
0
0
0
0
0
14
190,989
　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
一般財源
査　定　額
2,063
0
0
0
0
0
0
14
2,049
保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0