当初予算 一般事業 課長調整2 No.1 支出科目 款:農林水産業費 項:林業費 目:森林病害虫防除費 部局:農林水産部 課名:森林保全課 係名:造林保護係 電話番号:0857-26-7306 |
トータルコスト要求額:221,003千円 |
事 業 費 (A) | 201,174千円 | 人 件 費 (B) | 19,497千円 | トータルコスト (A)+(B) | 220,671千円 |
正 職 員 | 2.38人 | 非常勤職員 | 2.14人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | 201,174千円 | 人 件 費 (B) | 19,829千円 | トータルコスト (A)+(B) | 221,003千円 |
正 職 員 | 2.38人 | 非常勤職員 | 2.14人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費調整要求額:2,063千円 財 源:単県 |
1 調整理由 平成19年度の組織定数において、正職員1名を減じ、非常勤職 員で対応することによる、非常勤職員雇用に必要な経費を要求す るもの。 非常勤職員は、松くい虫被害量の取りまとめ及び被害対策計画 立案の補助等を行う。 2 人役見直しの内容 (当初要求の人役) (見直し後の人役) 課長級 0.26人 課長級 0.26人 課長補佐級 0.31人 課長補佐級 0.31人 係長級 0.81人 係長級 0.81人 一 般 2.00人 一 般 1.00人(△1.00人) 小 計 3.38人 小 計 2.38人(△1.00人) 非常勤 1.14人 非常勤 2.14人(+1.00人) 合 計 4.52人 合 計 4.52人(±0.00人) | 3 所要経費 2,063千円 (1)報酬 1,805千円 月額 130千円×12月=1,560千円 期末手当 31千円+34千円=65千円 通勤割増 15千円×12月=180千円 (2)共済費 258千円 1,805千円 × 142.53/1000 =258千円 (本人負担分 1,805千円×8/1000=14千円) |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 一般財源 | ||
既 査 定 額 | 199,111 | 10,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,940 |
要求額 | 2,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,049 |
![]() | |||||||||
計 | 201,174 | 10,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 190,989 |
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 2,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,049 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |