農業改良普及所管理運営費

平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　課長要求 No.3　　　支出科目　款：農林水産業費　項：農業費　目：農業改良普及費
　部局：農林水産部　課名：農林総合技術研究院　係名：普及調整担当　電話番号：0857-26-7277

事業名：農業改良普及所管理運営費

トータルコスト要求額：109,003千円　（前年度：115,067千円）

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
29,241千円
人　件　費
(B)
61,230千円
トータルコスト
(A)+(B)
90,471千円

正　職　員
6.33人
非常勤職員
0.00人
臨時的任用職員
0.50人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	（41,494千円） 31,471千円	人　件　費 (B)	（73,573千円） 77,532千円	トータルコスト (A)+(B)	（115,067千円） 109,003千円
正　職　員	（7.18人） 7.53人	非常勤職員	（0.00人） 0.00人	臨時的任用職員	（1.00人） 1.00人

※ 表内の上段（　　）書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。
　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費要求額：31,471千円　（前年度予算額 41,494千円）　　財　源：国１／２　

課長査定：計上　　　計上額:29,241千円

要求内容:

１　事業の概要

　県内８農業改良普及所の管理・運営を行う経費である。

普及所名	所在地等	管轄区域	職員数
鳥　取	鳥取市（東部総合事務所）	鳥取（鳥取、国府、福部）・岩美	１７
気　高	鳥取市気高町（単独）	鳥取（気高、鹿野、青谷）	６
八　頭	八頭町（八頭総合事務所）	鳥取（河原、用瀬、佐治）・八頭・若桜・智頭	１４
倉　吉	倉吉市（中部総合事務所）	倉吉・三朝・湯梨浜	２２
東　伯	琴浦町（単独庁舎）	北栄・琴浦	２０
米　子	米子市（西部総合事務所）	米子・境港・伯耆・南部・日吉津	２０
大　山	大山町（単独庁舎）	大山	１２
日　野	日野町（日野総合事務所）	日南・日野・江府	９

　２　事業の内容

　庁舎の清掃等委託料、光熱水費、公用車の使用料、消耗品の購入、事務補助職員の賃金等に必要な経費。

　３　事業の必要性

　普及指導活動を行う上で、庁舎・公用車等の管理・保守が必要である。

４　事業内訳

区　　　分	主　　　な　　　内　　　容	要求額（千円）
普及情報化整備費（単県）	普及所に導入した携帯電話の利用料普及情報ネットワークシステムの負担金、使用料	(10,756) 7,216
農業改良普及事業運営費（協同農業普及事業交付金対象）	清掃委託料、光熱水費等の庁舎管理費土壌分析廃液処理費事務補助職員賃金、共済費等	(18,388) 18,271
巡回指導施設設置運営費（協同農業普及事業交付金対象）	公用車の使用料	(12,350) 5,984

　
財政課処理欄

組織連動分を減額計上。

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
一般財源

前年度予算
41,494
8,072
0
0
0
0
0
29
33,393

要求額
31,471
8,400
0
0
0
0
0
29
23,042

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
一般財源

査　定　額
29,241
8,400
0
0
0
0
0
15
20,826

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事　業　費 (A)	29,241千円	人　件　費 (B)	61,230千円	トータルコスト (A)+(B)	90,471千円
正　職　員	6.33人	非常勤職員	0.00人	臨時的任用職員	0.50人

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	一般財源
前年度予算	41,494	8,072	0	0	0	0	0	29	33,393
要求額	31,471	8,400	0	0	0	0	0	29	23,042

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	一般財源
査　定　額	29,241	8,400	0	0	0	0	0	15	20,826
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0