当初予算 一般事業 課長調整1 No.16 支出科目 款:総務費 項:防災費 目:防災総務費 部局:防災局 課名:防災危機管理課 係名:情報システム管理室 電話番号:0857-26-7789 |
トータルコスト要求額:184,676千円 |
事 業 費 (A) | 157,077千円 | 人 件 費 (B) | 27,726千円 | トータルコスト (A)+(B) | 184,803千円 |
正 職 員 | 3.65人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | 157,691千円 | 人 件 費 (B) | 26,985千円 | トータルコスト (A)+(B) | 184,676千円 |
正 職 員 | 3.65人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費調整要求額:7,186千円 財 源:単県 |
1 調整理由
また、同一ソフトでの代替となるパソコンは入手困難であり、新たなパソコン及びソフトが必要である。 今後、災害対応時に動作不良などの不測の事態に備え更新するものである。
・納期 約4ヶ月が必要 ・制御用パソコン 法定耐用年数 4年
H19 追尾空中線操作用遠隔監視制御部パソコン更新(今回) ※25年までには必ず更新が生じる H25 全面更新(計画) | 3 要求額
<算出方法> 課長内示額 20,939千円 A 消費税額 1,047千円 B 追尾空中線操作用遠隔監視制御部 システム更新額 6,139千円 C 要求額(B+C) 7,186千円 |
財政課処理欄
システム更新額精査。 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 一般財源 | ||
既 査 定 額 | 150,505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,505 |
要求額 | 7,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,186 |
計 | 157,691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,691 |
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 6,572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,572 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |