特別児童扶養手当支給事業

平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　課長調整２ No.67　　　支出科目　款：民生費　項：児童福祉費　目：母子福祉費
　部局：福祉保健部　課名：障害福祉課　係名：計画・認定係　電話番号：0857-26-7152

事業名：特別児童扶養手当支給事業

トータルコスト要求額：14,381千円　

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
5,778千円
人　件　費
(B)
6,258千円
トータルコスト
(A)+(B)
12,036千円

正　職　員
0.91人
非常勤職員
0.34人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	5,778千円	人　件　費 (B)	8,603千円	トータルコスト (A)+(B)	14,381千円
正　職　員	1.23人	非常勤職員	0.75人	臨時的任用職員	0.00人

　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費調整要求額：2,063千円　　　財　源：　

課長査定：計上　　　計上額:2,063千円

要求内容:

１　調整理由

　特別児童扶養手当に係る認定業務（不服申立案件への対応等）等を適切に行う必要があることなどから、主事１を増員要求していたところであるが、特別児童扶養手当支給事業事業の単純業務を非常勤職員で対応することとしたため、非常勤職員雇用に必要な経費を要求するものである。
　なお、非常勤職員により正職の負担０．７５人役を図ることとし、残りの業務量については効率化に一層努める。

２　見直し概要

当初の人役	見直し後の人役
課長級 0.00 課長補佐級 0.05 係長級 0.19 主事級 0.99 合計 1.23	課長級 0.00 課長補佐級 0.05 係長級 0.19 主事級 0.99 非常勤 0.75 合計 1.98

３　所要経費

○非常勤職員の採用経費：２，０６３千円
（１）報酬　　　１，８０５千円　
　　月額　　　　１，５６０千円(130千円×12月)
　　割増報酬　　　　６５千円（６、１２月支給分）　　
　　通勤割増　　１８０千円（15千円×12月）

（２）共済費：２５８千円
　　１，８０５千円×142.53／1,000＝２５８千円
　　

　
財政課処理欄

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
一般財源

既査定額
3,715
3,374
0
0
0
0
0
0
341

要求額
2,063
0
0
0
0
0
0
14
2,049

計
5,778
3,374
0
0
0
0
0
14
2,390

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
一般財源

査　定　額
2,063
0
0
0
0
0
0
14
2,049

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	一般財源
既査定額	3,715	3,374	0	0	0	0	0	0	341
要求額	2,063	0	0	0	0	0	0	14	2,049

計	5,778	3,374	0	0	0	0	0	14	2,390

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	一般財源
査　定　額	2,063	0	0	0	0	0	0	14	2,049
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0