児童相談所費

平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　課長調整２ No.36　　　支出科目　款：民生費　項：児童福祉費　目：児童福祉総務費
　部局：福祉保健部　課名：子ども家庭課　係名：児童養護係　電話番号：0857-26-7149

事業名：児童相談所費

トータルコスト要求額：312,824千円　

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
39,398千円
人　件　費
(B)
246,343千円
トータルコスト
(A)+(B)
285,741千円

正　職　員
32.49人
非常勤職員
6.99人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	39,398千円	人　件　費 (B)	273,426千円	トータルコスト (A)+(B)	312,824千円
正　職　員	34.00人	非常勤職員	6.64人	臨時的任用職員	0.00人

　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費調整要求額：2,063千円　　　財　源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:2,063千円

要求内容:

１　調整要求の理由

　平成１９年度組織定数見直しによる非常勤職員の雇用に必要な経費を要求するもの

〔見直し内容〕
・倉吉児童相談所の庶務担当職員１名の非常勤化

２　業務内容

　庶務及び児童措置費負担金関係事務等

３　所要額　２，０６３千円

　児童相談所運営費として、非常勤職員報酬等を要求する。

　非常勤職員報酬
(報酬130,000円＋交通費15,000円) × 12ヶ月＝ 1,740,000円
割増分 65,000円

社会保険料
　1,805,000円 × 0.14253 ＝ 257,267円　

　　計　2,062,267円 　　
　

　
財政課処理欄

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
一般財源

既査定額
37,335
0
0
0
0
0
0
107
37,228

要求額
2,063
0
0
0
0
0
0
14
2,049

計
39,398
0
0
0
0
0
0
121
39,277

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
一般財源

査　定　額
2,063
0
0
0
0
0
0
14
2,049

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	一般財源
既査定額	37,335	0	0	0	0	0	0	107	37,228
要求額	2,063	0	0	0	0	0	0	14	2,049

計	39,398	0	0	0	0	0	0	121	39,277

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	一般財源
査　定　額	2,063	0	0	0	0	0	0	14	2,049
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0