小規模作業所等工賃３倍計画事業

平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　課長調整２ No.12　　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：障害者自立支援事業費
　部局：福祉保健部　課名：障害福祉課　係名：施設福祉係　電話番号：0857-26-7889

事業名：小規模作業所等工賃３倍計画事業

トータルコスト要求額：12,001千円　

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
8,618千円
人　件　費
(B)
3,002千円
トータルコスト
(A)+(B)
11,620千円

正　職　員
0.40人
非常勤職員
0.00人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	8,618千円	人　件　費 (B)	3,383千円	トータルコスト (A)+(B)	12,001千円
正　職　員	0.43人	非常勤職員	0.00人	臨時的任用職員	0.00人

　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費調整要求額：0千円　　　財　源：国１／２　

課長査定：計上　　　計上額:0千円

要求内容:

１　目的

　　当該事業の一部は、財源については、障害者自立支援対策臨時

特例交付金により県に造成される基金を充当(10/10)できることか

ら、財源を更正するもの。

２　更正内容

　財源更正　　国庫支出金　△７９4　→　繰入金（基金）　＋７９4　

　　　　　　　　一般財源　 △７９３　→　繰入金（基金）　＋７９３

　　※リーダー等育成セミナー及びＮＰＯ法人設立等研修会の開催　
　　　経費分を財源更正　

　
財政課処理欄

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
一般財源

既査定額
8,618
4,309
0
0
0
0
0
0
4,309

要求額
0
-794
0
0
0
0
0
1,587
-793

計
8,618
3,515
0
0
0
0
0
1,587
3,516

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
一般財源

査　定　額
0
-794
0
0
0
0
0
1,587
-793

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	一般財源
既査定額	8,618	4,309	0	0	0	0	0	0	4,309
要求額	0	-794	0	0	0	0	0	1,587	-793

計	8,618	3,515	0	0	0	0	0	1,587	3,516

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	一般財源
査　定　額	0	-794	0	0	0	0	0	1,587	-793
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0