社会福祉施設職員等退職手当共済事業

平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　課長調整２ No.13　　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：社会福祉総務費
　部局：福祉保健部　課名：福祉保健課　係名：施設機能強化担当　電話番号：0857-26-7143

事業名：社会福祉施設職員等退職手当共済事業

トータルコスト要求額：236,097千円　

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
235,658千円
人　件　費
(B)
421千円
トータルコスト
(A)+(B)
236,079千円

正　職　員
0.06人
非常勤職員
0.00人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	235,658千円	人　件　費 (B)	439千円	トータルコスト (A)+(B)	236,097千円
正　職　員	0.06人	非常勤職員	0.00人	臨時的任用職員	0.00人

　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費調整要求額：-15,042千円　　　財　源：単県　　　追加:-15,042千円

課長査定：計上　　　計上額:-15,042千円

要求内容:

１　調整要求の概要

社会福祉施設職員等退職手当共済事業給付費補助金の額を
下表のとおり減額するものです。

区　分	金　額（千円）	算出根拠
当初算定額（①）（査定済）	２５０，７００	50,000円×5,014人（19年度単位金額推計額×18年4月1日現在被共済職員数）
新算定額（②）	２３５，６５８	47,000円×5,014人（19年度単位金額推計額×18年4月1日現在被共済職員数）
調整要求額	△１５，０４２	②-①

２　調整要求の理由

補助金額算出の基礎となる１９年度の単位金額（推計値）について、当初段階よりも精緻な数値が判明したため。

　
財政課処理欄

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
一般財源

既査定額
250,700
0
0
0
0
0
0
0
250,700

要求額
-15,042
0
0
0
0
0
0
0
-15,042

計
235,658
0
0
0
0
0
0
0
235,658

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
一般財源

査　定　額
-15,042
0
0
0
0
0
0
0
-15,042

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	一般財源
既査定額	250,700	0	0	0	0	0	0	0	250,700
要求額	-15,042	0	0	0	0	0	0	0	-15,042

計	235,658	0	0	0	0	0	0	0	235,658

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	一般財源
査　定　額	-15,042	0	0	0	0	0	0	0	-15,042
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0