当初予算 一般事業 課長要求 No.1 支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:総合事務所費 部局:総務部 課名:東部県民局 係名:企画総務課総務係 電話番号:0857-20-3548 |
トータルコスト要求額:89,166千円 (前年度:72,284千円) |
事 業 費 (A) | 71,515千円 | 人 件 費 (B) | 8,774千円 | トータルコスト (A)+(B) | 80,289千円 |
正 職 員 | 0.96人 | 非常勤職員 | 1.90人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | (65,152千円) 76,853千円 | 人 件 費 (B) | (7,132千円) 12,313千円 | トータルコスト (A)+(B) | (72,284千円) 89,166千円 |
正 職 員 | (1.01人) 1.81人 | 非常勤職員 | (1.90人) 1.00人 | 臨時的任用職員 | (0.00人) 0.00人 |
※ 表内の上段( )書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。 人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:76,853千円 (前年度予算額 65,152千円) 財 源:単県 |
1 事業概要 東部総合事務所の庁舎管理に必要な経費 2 経費の内訳 ○非常勤職員人件費(2,063千円) 所長秘書1名 ○防災資材の整備(1,527千円) 食料、水、仮設トイレの整備 | ○庁舎管理委託料(63,945千円) ○非常用発電設備、非常用蓄電池交換(7,134千円) ○標準事務費(2,184千円) |
財政課処理欄
・実施部の防災用非常食料については、現在防災局で検討していただいています。 仮設トイレについては、所が常備するのではなく災害協定などにより調達する方法を検討してください。 ・非常用発電装置、蓄電池については、一応使用年限の範囲には入っていますが、管財課営繕にチェックをしていただき、必要に応じ営繕枠で対応してください。 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 一般財源 | ||
前年度予算 | 65,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,025 | 64,127 |
要求額 | 76,853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 76,373 |
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区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 68,707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 68,227 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |