当初予算 一般事業 課長要求 No.2 支出科目 款:衛生費 項:環境衛生費 目:環境保全費 部局:生活環境部 課名:東部生活環境局 係名:生活安全課 動物・自然公園係 電話番号:0857-20-3676 |
トータルコスト要求額:41,038千円 (前年度:21,031千円) |
事 業 費 (A) | 19,160千円 | 人 件 費 (B) | 5,482千円 | トータルコスト (A)+(B) | 24,642千円 |
正 職 員 | 0.63人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | (17,201千円) 32,027千円 | 人 件 費 (B) | (3,830千円) 9,011千円 | トータルコスト (A)+(B) | (21,031千円) 41,038千円 |
正 職 員 | (0.33人) 1.13人 | 非常勤職員 | (0.00人) 0.00人 | 臨時的任用職員 | (0.00人) 0.00人 |
※ 表内の上段( )書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。 人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:32,027千円 (前年度予算額 17,201千円) 財 源:単県 |
1 事業の概要
2 背景・目的 (1)自然公園内外において、県が設置した休憩舎、トイレ、中国自然
(3)施設利用者に対する安全確保のため、補修等の迅速な対応が必
3 主要事業内容及び所要経費 (1)施設管理委託(委託費) 5,306千円
| (2)施設維持補修(工事請負費) 23,656千円
(3)補助金 1,500千円
B補助率 国(1/4)・県(1/4)・市町村(1/2) (4)その他施設管理・標準事務費 1,565千円 |
財政課処理欄
扇ノ山登山道河合谷コース標識取替他工事:木道設置については、ゼロ。迂回路など別の方法で実施してください。 鳥取砂丘木道周辺他整備工事:計上。 芦津渓谷遊歩道補修工事:計上。 その他施設補修工事:緊急を要する箇所のみ計上。その他は進度調整。 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 一般財源 | ||
前年度予算 | 17,201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,201 |
要求額 | 32,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,027 |
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区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 19,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,160 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |