事業名:道路維持修繕費 事業費要求額:147,283千円 財 源:単県 復活:147,283千円 トータルコスト要求額:2,831,531千円 |
事 業 費 (A) | 2,609,659千円 | 人 件 費 (B) | 197,751千円 | トータルコスト (A)+(B) | 2,807,410千円 |
正 職 員 | 26.55人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 1.49人 |
事 業 費 (A) | 2,617,942千円 | 人 件 費 (B) | 213,589千円 | トータルコスト (A)+(B) | 2,831,531千円 |
正 職 員 | 25.87人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 1.47人 |
人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
【査定内訳】
維持管理業務委託(B)
交付金・補助事業へ移行(C)
ストックヤード(D) 1,300千円 スイスイ通勤(E) 6,000千円 道路台帳修正(F) 18,700千円
【部長査定】(課長調整)
補助事業に移行した舗装補修予算分については、舗装必要箇所が減るため、移行した額の半額を減額することとします。 道路維持修繕費で行う道路補修に係る台帳整備経費は、別途道路管理費で計上しているため、道路維持修繕費の工事雑費18.7百万円を減額調整します。 | 【復活要求理由】
それ以上に事業費を減じると、道路の適正な維持修繕が出来ない。 なお、
要求額を 2,636,642千円(別に交付金事業 292,000千円)としている。(過去の実績と「ルール」に基づいて ▲563,765千円) 【必要性】
一方、国庫補助事業の多くは、箇所あたりの事業費の最小金額が規定され、また、2〜3年でひとつの事業箇所を完成させるので、年度ごとの事業費が大きく、限られた箇所を集中的に施工することになる。 特に、「補助事業における舗装工事」は、道路の「修繕」ではなく「改良」の一環として行われるものであり、年度ごとの事業費も大きいので、「補助事業における舗装工事」をもって「舗装補修工事」に替えることは基本的に不可能である。 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (単位:千円) | ![]() | |||
![]() | ![]() | 全 体 計 画 | 当 年 度 要 望 | 備考 | |||||
NO 新規/継続 区分 | 事業箇所 | 事業概要 | 期間 | 事業費 | 事業概要 | 要求額 (うち国庫) | 査定額 (うち国庫) | 既 査 定 額 当年度以降残 | |
001 新規 道路維持修繕費 | 箇所なし | 道路維持修繕費(細事業 ) | H19-H19 | 2,636,642 | 道路維持、路面側溝修繕 、舗装補修、安全施設、 需用費、委託料ほか | 147,283 (0) | 139,000 (0) | 29,425,120 2,636,642 | |
![]() | 要求額合計 | 147,283 | 査定額合計 | 139,000 |
![]() | (うち国庫) | (0) | (うち国庫) | (0) |
国庫補助事業移行に係る経費は要求どおりとし、一部経費調整を行いました。 知事要求額 147,283千円 算定方法精査による調整 △2,283千円 他事業での実施による調整 △6,000千円 差引計上額 139,000千円 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 一般財源 | ||
既査定額 | 2,470,659 | 0 | 142,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,328,284 |
保留要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
復活要求額 | 147,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,283 |
追加要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保留・復活・ 追加 要求額 | 147,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,283 |
要求総額 | 2,617,942 | 0 | 142,375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,475,567 |
区 分 | 事業費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 一般財源 |
査定額 | 139,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,000 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |