当初予算 一般事業 課長要求 No.3 支出科目 款:農林水産業費 項:水産業費 目:栽培漁場センター事業費 部局:水産振興局 課名:水産課 係名:漁業振興担当 電話番号:0857-26-7317 |
トータルコスト要求額:118,629千円 (前年度:117,354千円) |
事 業 費 (A) | 101,557千円 | 人 件 費 (B) | 6,714千円 | トータルコスト (A)+(B) | 108,271千円 |
正 職 員 | 0.80人 | 非常勤職員 | 0.02人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | (111,508千円) 111,380千円 | 人 件 費 (B) | (5,846千円) 7,249千円 | トータルコスト (A)+(B) | (117,354千円) 118,629千円 |
正 職 員 | (0.64人) 0.80人 | 非常勤職員 | (0.02人) 0.02人 | 臨時的任用職員 | (0.00人) 0.00人 |
※ 表内の上段( )書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。 人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:111,380千円 (前年度予算額 111,508千円) 財 源:単県 |
儲かる栽培漁業を展開するためには、種苗生産経費の低減、疾病対策、作業性の向上など効率的に種苗を生産していくための施設改修が必要となってきた。 このため、平成16年から17年には海水井戸の調査、掘削を、平成17年から18年には最優先で行う1期工事の実施設計および機械棟等の工事を実施した。 1.事業内容 1期工事(安全確保のために放置できない箇所(天井部分、腐食部分))の施設整備費および2期工事(作業の効率化、作業環境改善のための改造)の実施設計費を要求する。 (1)予算要求額 111,380千円 内訳:工事費 102,809千円 2期工事設計委託料 5,985千円 工事監理費 2,586千円 (2)工事内容 連絡通路(修繕) 貝類棟(修繕) 魚類棟(修繕) 2.1期工事(H18〜19年度)総事業費 211,683千円(工事費概算) | 3.センター機能強化事業(改修・修繕工事)年次計画
4.平成20年度以降の機能強化のポイント ・作業の効率化や省力化・省エネ化のための施設改修 ・多様な魚種、数量への対応するための施設改修 ・不要な設備の撤去 など |
平成20年度以降の事業については、一部進度調整します。 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財産収入 | その他 | 一般財源 | ||
前年度予算 | 111,508 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,508 |
要求額 | 111,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,380 |
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 101,557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,557 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |