鳥取県厚生事業団経営安定化支援事業

平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　課長要求 No.12　　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：社会福祉総務費
　部局：福祉保健部　課名：福祉保健課　係名：施設機能強化担当　電話番号：0857-26-7140

事業名：鳥取県厚生事業団経営安定化支援事業

トータルコスト要求額：159,949千円　（前年度：239,897千円）

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
159,500千円
人　件　費
(B)
412千円
トータルコスト
(A)+(B)
159,912千円

正　職　員
0.05人
非常勤職員
0.00人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	（239,000千円） 159,500千円	人　件　費 (B)	（897千円） 449千円	トータルコスト (A)+(B)	（239,897千円） 159,949千円
正　職　員	（0.10人） 0.05人	非常勤職員	（0.00人） 0.00人	臨時的任用職員	（0.00人） 0.00人

※ 表内の上段（　　）書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。
　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費要求額：159,500千円　（前年度予算額 239,000千円）　　財　源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:159,500千円

要求内容:

１　概要

県立社会福祉施設１１施設を（福）鳥取県厚生事業団へ移管したことに伴う経過措置（激変緩和措置）として、同事業団へ交付金を交付するものです。

２　経過措置期間

　　　平成１７年度～平成１９年度の３年間

３　交付金所要額

１５９，５００千円

（単位：円）

年度	債務負担行為済額（当初交付決定額）	変更承認額	支払い済額
17年度	327,796,000	321,931,350	321,931,350
18年度	239,000,000	239,000,000	239,000,000
19年度	159,500,000	159,500,000	0
合計	726,296,000	720,431,350	560,931,350

　
財政課処理欄

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
一般財源

前年度予算
239,000
0
0
0
0
0
0
0
239,000

要求額
159,500
0
0
0
0
0
0
0
159,500

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
一般財源

査　定　額
159,500
0
0
0
0
0
0
0
159,500

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事　業　費 (A)	159,500千円	人　件　費 (B)	412千円	トータルコスト (A)+(B)	159,912千円
正　職　員	0.05人	非常勤職員	0.00人	臨時的任用職員	0.00人

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	一般財源
前年度予算	239,000	0	0	0	0	0	0	0	239,000
要求額	159,500	0	0	0	0	0	0	0	159,500

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	一般財源
査　定　額	159,500	0	0	0	0	0	0	0	159,500
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0