福祉保健部管理運営費

平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　課長要求 No.19　　　支出科目　款：民生費　項：社会福祉費　目：社会福祉総務費
　部局：福祉保健部　課名：福祉保健課　係名：企画総務室総務担当　電話番号：0857-26-7858

事業名：福祉保健部管理運営費

トータルコスト要求額：143,124千円　（前年度：171,233千円）

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
14,603千円
人　件　費
(B)
126,722千円
トータルコスト
(A)+(B)
141,325千円

正　職　員
14.12人
非常勤職員
1.00人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	（18,514千円） 8,703千円	人　件　費 (B)	（152,719千円） 134,421千円	トータルコスト (A)+(B)	（171,233千円） 143,124千円
正　職　員	（15.81人） 14.12人	非常勤職員	（1.00人） 1.00人	臨時的任用職員	（0.00人） 0.00人

※ 表内の上段（　　）書き数値は、前年度当初予算におけるトータルコストです。
　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費要求額：8,703千円　（前年度予算額 18,514千円）　　財　源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:14,603千円

要求内容:

１　事業概要

福祉保健部・課の各種企画調整・対応に係る業務
（例）
- 全国知事会・国要望等の連絡調整・対応
- 部内合同連絡会議・改革自立推進本部等調整
- 福祉保健部・課内の組織管理・調整
福祉保健部・課の予算・決算・各種庶務業務
社会福祉事業功労者知事表彰・叙勲・褒章その他の表彰
鳥取県災害援護資金の償還に係る事務
部長秘書（非常勤職員）に係る人件費

等に要する経費である。

２　事業内訳
　

事業名	予算要求額（前年度額）
福祉保健部・福祉保健課企画調整事務費	（１６，４５４）６，６４０
部長秘書人件費	（２，０６０）２, ０６３
合計	(１８，５１４) ８，７０３

　
財政課処理欄

　公用車のリース・集中化に伴う使用料（５，９００千円）を増額計上。

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
一般財源

前年度予算
18,514
0
0
0
0
0
0
15
18,499

要求額
8,703
0
0
0
0
0
0
15
8,688

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
一般財源

査　定　額
14,603
0
0
0
0
0
0
15
14,588

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

事　業　費 (A)	14,603千円	人　件　費 (B)	126,722千円	トータルコスト (A)+(B)	141,325千円
正　職　員	14.12人	非常勤職員	1.00人	臨時的任用職員	0.00人

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	一般財源
前年度予算	18,514	0	0	0	0	0	0	15	18,499
要求額	8,703	0	0	0	0	0	0	15	8,688

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	一般財源
査　定　額	14,603	0	0	0	0	0	0	15	14,588
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0