消防防災ヘリコプター運営費

平成１９年度予算

当初予算　一般事業　　課長調整１ No.1　　　支出科目　款：総務費　項：防災費　目：消防連絡調整費
　部局：防災局　課名：消防防災航空室　係名：－　電話番号：0857-38-8119

事業名：消防防災ヘリコプター運営費

トータルコスト要求額：230,334千円　

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

最終計上

事　業　費
(A)
208,794千円
人　件　費
(B)
23,479千円
トータルコスト
(A)+(B)
232,273千円

正　職　員
1.95人
非常勤職員
2.00人
臨時的任用職員
0.00人

Ｈ１９当初予算額（トータルコスト）

・・・

要求段階

事　業　費 (A)	208,794千円	人　件　費 (B)	21,540千円	トータルコスト (A)+(B)	230,334千円
正　職　員	2.00人	非常勤職員	2.00人	臨時的任用職員	0.00人

　　人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。

事業費調整要求額：12,441千円　　　財　源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:12,441千円

要求内容:

　１　調整理由

　　　消防防災ヘリコプター運航管理業務委託（Ｈ１９～Ｈ２２債務負担行為限度額設定）に係る競争入札（複数年契約）を実施するに当たり、新たな受託者に必要な教育訓練期間（Ｈ１９年4月～５月）については、別途、現運航会社と随意契約を行うものとする。

　２　要求額
　　　１２，４４１千円
　　　　（消防防災ヘリコプター運航管理委託費）　

　　＜算出方法＞
　　　　Ｈ１９運航委託費（入札、１０ヶ月分）　　　９２，０６７千円
　　　　同上　　　　　　　（随契、　２ヵ月分）　　　２２，８９０千円
　　　　　　計（Ｈ１９所要額）　　　　　　　　　　　１１４，９５７千円　Ａ
　　　　課長内示額　　　　　　　　　　　　　　　　１０２，５１６千円　Ｂ　
　　　　差引不足額（Ａ－Ｂ）　　１２，４４１千円
　

　
財政課処理欄

　　

要求額の財源内訳
（単位：千円）

区　　　分
事業費
財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳

国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起　債
財産収入
その他
一般財源

既査定額
196,353
0
0
0
0
0
216
30
196,107

要求額
12,441
0
0
0
0
0
0
0
12,441

計
208,794
0
0
0
0
0
216
30
208,548

　

〈財政課使用欄〉

区　　　分
事　業　費
国庫支出金
使用料・手数料
寄　　附　　金
分担金・負担金
起　　　債
財　産　収　入
そ　の　他
一般財源

査　定　額
12,441
0
0
0
0
0
0
0
12,441

保　　　留
0
0
0
0
0
0
0
0
0

別　　　途
0
0
0
0
0
0
0
0
0

区　　　分	事業費	財　　　　　　　　　源　　　　　　　　　内　　　　　　　　　訳
区　　　分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起　債	財産収入	その他	一般財源
既査定額	196,353	0	0	0	0	0	216	30	196,107
要求額	12,441	0	0	0	0	0	0	0	12,441

計	208,794	0	0	0	0	0	216	30	208,548

区　　　分	事　業　費	国庫支出金	使用料・手数料	寄　　附　　金	分担金・負担金	起　　　債	財　産　収　入	そ　の　他	一般財源
査　定　額	12,441	0	0	0	0	0	0	0	12,441
保　　　留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別　　　途	0	0	0	0	0	0	0	0	0