当初予算 一般事業 部長要求 No.6 支出科目 款:教育費 項:社会教育費 目:図書館費 部局:教育委員会 課名:図書館 係名:総務係 電話番号:0857-26-8155 |
トータルコスト要求額:269,054千円 |
事 業 費 (A) | 383,694千円 | 人 件 費 (B) | 111,223千円 | トータルコスト (A)+(B) | 494,917千円 |
正 職 員 | 14.54人 | 非常勤職員 | 7.50人 | 臨時的任用職員 | 1.70人 |
事 業 費 (A) | 151,492千円 | 人 件 費 (B) | 117,562千円 | トータルコスト (A)+(B) | 269,054千円 |
正 職 員 | 14.56人 | 非常勤職員 | 7.50人 | 臨時的任用職員 | 1.70人 |
人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:151,492千円 財 源:単県 (要求額の内訳) 復活:151,492千円 |
1 事業の内容 従来の計画により、図書館全体の冷暖房を行う空調設備を全 面改修する。 ※空調機の現状 当館の空調設備は開館時の設置以来16年を経過し、3台の冷凍 機のうち、主機1台は故障で停止、主機2号機も機能低下状態に あり、関連設備(自動制御装置)も劣化が進んでいる。 2 目的・効果 突然の冷房停止で年間40万人(1日平均1,100人)の利用者 に迷惑をかけることなく快適に図書館を利用していただくよう、平成 18年度の実施設計を踏まえて全面改修を行う。 3 施行スケジュール
4 課長査定結果 空調設備改修工事【151,492千円】 進度調整 | 5 復活要求内容 空調設備改修工事【151,492千円】 6 復活要求背景 ※参考事項
常時能力不足 平成19年1月4日に主機2号機が停止。緊急リセットで復旧したが今後いつ停止するかわからない。 7 所要経費 (19年度に3基一括改修する方式) 151,492千円 全額復 活要求) 内訳 工事請負費 148,300千円 3,192千円 参考:19年度に主機1号機を交換、20年度に残りの2基を交換 する方式の場合(金額は基本設計による概算額) 工事請負費総額 182,000千円 (うち19年度 111,000千円 20年度 71,000千円) |
財政課処理欄
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | その他 | 一般財源 | ||
既査定額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保留要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
復活要求額 | 151,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,492 |
追加要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保留・復活・ 追加 要求額 | 151,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,492 |
要求総額 | 151,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,492 |
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 151,492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,492 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |