当初予算 一般事業 知事要求 No.30 支出科目 款:商工費 項:工鉱業費 目:産業技術センター費 部局:商工労働部 課名:産業開発課 係名:産学金官連携室 電話番号:0857-26-7242 |
トータルコスト要求額:967,730千円 |
事 業 費 (A) | 775,921千円 | 人 件 費 (B) | 1,747千円 | トータルコスト (A)+(B) | 777,668千円 |
正 職 員 | 0.23人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
事 業 費 (A) | 965,970千円 | 人 件 費 (B) | 1,760千円 | トータルコスト (A)+(B) | 967,730千円 |
正 職 員 | 0.22人 | 非常勤職員 | 0.00人 | 臨時的任用職員 | 0.00人 |
人件費欄については正職員人役に平均給与を乗じて得た人件費額です。非常勤職員・臨時的任用職員の報酬・賃金は「事業費内」に含まれています。 |
事業費要求額:202,036千円 財 源:単県 (要求額の内訳) 復活:202,036千円 |
法人運営に必要最小限のものを計上 事業費・・・333,902千円 人件費・・・430,032千円 ○交付金の効率化、業績に対するインセンティブ
業績に対するインセンティブ・・・△1%〜+1%
【制度提案】 ○業績の交付金への反映 法人の業績を評価委員会の評価に基づき、インセンティブとして反映 (復活提案)
| 【予算提案】(経常的経費) ○臨時研究員の配置等 (復活提案額:30,000千円)【査定:ゼロ】
【予算提案】(臨時的経費)・・・補助金として要求 ○緊急に整備する必要がある機器 (復活提案額:143,586千円)【査定:ゼロ】
(復活提案額:9,038千円)【査定:ゼロ】
○ハイビジョンテレビ会議システム (復活提案額:19,412千円)【査定:ゼロ】
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○臨時的経費についてはPHS内線電話システム、ICP発光分光分析装置、精密複合旋盤の導入を、事業費精査の上計上します。 (計上額のうち60,559千円は「地方独立行政法人鳥取県産業技術センター運営費補助金」として整理) ○臨時研究員枠については1千万円で計上します。 ○インセンティブについては+1%〜△1%の幅で設定してください。 |
要求額の財源内訳 | (単位:千円) |
区 分 | 事業費 | 財 源 内 訳 | |||||||
国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄附金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | その他 | 一般財源 | ||
既査定額 | 763,934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763,934 |
保留要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
復活要求額 | 202,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,036 |
追加要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保留・復活・ 追加 要求額 | 202,036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,036 |
要求総額 | 965,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965,970 |
区 分 | 事 業 費 | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 寄 附 金 | 分担金・負担金 | 起 債 | 財 産 収 入 | そ の 他 | 一般財源 |
査 定 額 | 70,559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,559 |
保 留 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
別 途 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |