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予算編成過程の公開
平成21年度予算
総務部
中部総合事務所庁舎管理費
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:総合事務所費
事業名:
中部総合事務所庁舎管理費
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総務部
中部県民局 企画総務課総務会計担当
電話番号:0858-23-3954
E-mail:
chubu_kenmin@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終)
52,501千円
8,285千円
60,786千円
1.0人
1.5人
0.0人
21年度当初予算要求額
50,178千円
8,285千円
58,463千円
1.0人
1.5人
0.0人
20年度当初予算額
34,486千円
6,622千円
41,108千円
0.9人
1.0人
0.0人
事業費
要求額:
50,178千円
(前年度予算額 34,486千円) 財源:単県
課長査定:計上(一部2月補正予算対応) 計上額:24,604千円
事業内容
1 要求内容
中部総合事務所の庁舎管理に要する経費である。
平成21年度も引き続き、適切な維持修繕の実施、経費の削減に重点を置いて、中部総合事務所の庁舎管理を行う。
営繕工事の概要
(1)1号館B棟屋上防水シート張替え工事(19,087千円)
→2月補正予算対応
1号館B棟の屋上防水シートは、建築時(昭和55年)に張ったものであり、経年劣化が進行して雨漏りの危険があるため、屋上防水シートの張替え工事を実施する。
(2)1号館A棟1階改修工事(6,343千円)
→必要最小限を営繕費対応
県民が多く訪れる1号館A棟1階は、天井・壁等の老朽化・陳腐化がめだっており、天井パネルの落下も起きているので、改修工事を実施する。
2 所要経費
単位:千円
区分
要求額
前年度
非常勤職員人件費
2,136
2,134
備品購入費(会議室マイク)
159
177
0
庁舎管理委託料
19,215
19,341
22,000
営繕工事費等
2月補正予算対応
25,430
7,258
標準事務費
3,094
3,094
合計
24,604
50,178
34,486
財政課処理欄
屋上防水シート張替え工事は、経済対策事業として、前倒しして、平成20年度2月補正予算に計上します。
内装改修工事は、営繕費の枠内で対応してください。
庁舎管理委託料について金額を精査しました。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
34,486
0
0
0
0
0
0
11
34,475
要求額
50,178
0
0
0
0
0
0
11
50,167
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
24,604
0
0
0
0
0
0
11
24,593
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0