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予算編成過程の公開
平成21年度予算
総務部
県庁舎管理費
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:
県庁舎管理費
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総務部
総務課 施設担当
電話番号:0857-26-7015
E-mail:
soumu@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終)
60,300千円
125,932千円
186,232千円
15.2人
3.0人
0.0人
21年度当初予算要求額
57,882千円
125,932千円
183,814千円
15.2人
2.0人
0.0人
20年度当初予算額
72,386千円
118,740千円
191,126千円
15.6人
2.0人
0.0人
事業費
要求額:
57,882千円
(前年度予算額 72,386千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:57,882千円
事業内容
1 事業概要
県庁舎及び分庁舎の維持管理及びそれに要する経費
2 事業の目的・背景・効果等
県庁舎、議会棟、東町分庁舎等の庁舎管理を行う。また、これに伴う各種外部委託業務(駐車場警備、清掃、廃棄物処理等)に要する経費等。
3 事業内容(主なもの)
(1)守衛による守衛業務
庁内巡視、執務室、会議室等のカギの管理、夜間・休日の窓口応対等
(2)庁舎の修繕、維持管理
(3)各種庁内利用申込に係る調整
4 所要額
(1)委託料 44,888(57,484千円)
県庁植栽管理作業委託
県庁舎構内駐車場等警備委託
県庁舎清掃委託
廃棄物処理委託
県庁舎等除雪委託
(2)研修・講習会受講負担金 46(168千円)
防火管理者等研修他
(3)人件費(非常勤職員等) 4,147(4,062千円)
(4)標準事務費 8,714(8,714千円)
5 収 入
(1)財産収入 2,157(2,241千円)
北側緑地駐車場収入
(2)諸 収 入 822(1,344千円)
県庁舎清掃団体負担金等
※( )内の数字は平成20当初予算額。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
72,386
0
0
0
0
0
2,241
1,344
68,801
要求額
57,882
0
0
0
0
0
2,157
822
54,903
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
57,882
0
0
0
0
0
2,157
822
54,903
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0