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予算編成過程の公開
平成21年度予算
総務部
知事公舎管理費
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:
知事公舎管理費
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総務部
総務課 総務企画担当
電話番号:0857-26-7883
E-mail:
soumu@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終)
9,691千円
1,657千円
11,348千円
0.2人
2.0人
0.0人
21年度当初予算要求額
9,649千円
1,657千円
11,306千円
0.2人
2.0人
0.0人
20年度当初予算額
11,588千円
1,522千円
13,110千円
0.2人
2.0人
0.0人
事業費
要求額:
9,649千円
(前年度予算額 11,588千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:9,691千円
事業内容
1 事業の目的
知事公舎の維持・
管理を行う。
2 主な業務内容
(1)知事公舎の維持・管理
(2)知事公舎で実施される各種行事の運営補助、日程調整、見学者対応(案内・説明)等
3 主な経費
(単位:千円)
区 分
H21要求額
H20予算額
非常勤職員人件費
3,450
4,622
各種施設管理委託業務料
2,645
3,412
4 前年度との主な変更点
(1)非常勤職員の勤務体系の見直し
非常勤職員の業務内容を見直し、2名のうち1名を週30時間→週16時間勤務に変更し、経費削減(▲1,172千円)を行った。
(2)委託業務の見直し
これまで知事公舎管理費の中で単独発注していた庭園管理業務委託を、総務課の『県庁舎等植栽作業管理委託』と一括でまとめ発注することとした。
「清掃業務委託」にかかる積算面積を精査見直しするとともに、委託業務の一部を直営実施に変更し、経費削減(▲300千円)を行った。
5 知事公舎の主な利用目的
国内外の賓客の応接・懇談
叙勲伝達式・知事表彰式等の式典
大規模災害時において、県庁第2庁舎災害対策本部室が使用不能となった場合の本部の設置
一般県民の方を対象とした庭園見学及び絵画展示
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
11,588
0
0
0
0
0
0
173
11,415
要求額
9,649
0
0
0
0
0
0
162
9,487
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
9,691
0
0
0
0
0
0
162
9,529
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0