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予算編成過程の公開
平成21年度予算
総務部
印刷発送費
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)
課長要求
事業名:
印刷発送費
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総務部
政策法務室 文書収発担当
電話番号:0857-26-7494
E-mail:
seisakuhoumu@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終)
95,078千円
2,486千円
97,564千円
0.3人
5.0人
0.0人
21年度当初予算要求額
92,660千円
4,971千円
97,631千円
0.6人
4.0人
0.0人
20年度当初予算額
88,965千円
4,567千円
93,532千円
0.6人
4.0人
0.0人
事業費
要求額:
92,660千円
(前年度予算額 88,965千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:92,660千円
事業内容
1 事業の目的
文書の発送、印刷を集中管理することにより、事務の効率化と経費の削減を図る。
2 事業の内容
(1)文書発送費
庁内各課が発送する文書を政策法務室が集合発送することにより、郵便に要する経費を節減する。
節区分
所要経費(千円)
内容
人件費
9,672
非常勤職員人件費
旅費
83
収発事務調査研究
需用費
600
発送用事務用品
役務費
47,084
郵便料金
計
57,439
(2)文書浄書費
一般職員でも操作可能な印刷機を使用して、印刷業務の効率化、経費の削減を図る。
印刷機器の概要
ドキュテック高速複写機2台、くるみ製本機1台、カラーリソグラフ1台、裁断機・紙折機 各1台
節区分
所要経費(千円)
内容
旅費
160
印刷業務調査研究
需用費
5,323
印刷用品・用紙 5,308
印刷機器修繕 15
その他の物件費
29,318
印刷機器使用料
29,318
その他
420
製本機保守料 420
計
35,221
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
88,965
0
0
0
0
0
0
88,965
0
要求額
92,660
0
0
0
0
0
0
92,660
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
査定額
92,660
0
0
0
0
0
0
92,660
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0