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現在の位置:
予算編成過程の公開
平成21年度予算
総務部
庁用光熱水費等管理事業
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)
課長要求
事業名:
庁用光熱水費等管理事業
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総務部
総務課 施設担当
電話番号:0857-26-7773
E-mail:
soumu@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終)
248,276千円
1,658千円
249,934千円
0.2人
0.0人
0.0人
21年度当初予算要求額
248,276千円
0千円
248,276千円
0.0人
1.0人
0.0人
20年度当初予算額
233,687千円
0千円
233,687千円
0.0人
0.7人
0.0人
事業費
要求額:
248,276千円
(前年度予算額 233,687千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:248,276千円
事業内容
1 事業概要
県庁舎及び各総合事務所の光熱水費及び電話料に係る経費
2 事業内容
(1) 光熱水費
単位:千円
県庁舎
123,189
東部総合事務所
20,246
八頭総合事務所
5,816
中部総合事務所
14,219
西部総合事務所
14,117
日野総合事務所
6,793
計
184,380
+10,589千円 前年度:173,791千円
【増の理由】 燃料費の増による電気代等の増を見込んだことによるもの。
(2) 燃料
単位:千円
県庁舎
684
東部総合事務所
3,232
八頭総合事務所
1,271
中部総合事務所
4,748
西部総合事務所
5,034
日野総合事務所
1,288
計
16,257
+5,269千円 前年度:10,988千円
【増の理由】 重油単価の増によるもの。
(3) 電話料
単位:千円
県庁舎
21,758
東部総合事務所
8,657
八頭総合事務所
2,344
中部総合事務所
5,163
西部総合事務所
6,788
日野総合事務所
2,929
計
47,639
△1,269千円 前年度:48,908千円
【減の理由】 入札による単価減を見込む
(1)+(2)+(3)=
248,276千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
233,687
0
0
0
0
0
0
233,687
0
要求額
248,276
0
0
0
0
0
0
248,276
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
査定額
248,276
0
0
0
0
0
0
248,276
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0