当初予算 特別会計 (天神川流域下水道事業) 課長要求
事業名:

管理運営費

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生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当  

電話番号:0857-26-7400  E-mail:mizutaikikankyou@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終) 177,325千円 -2,337千円 174,988千円 0.6人 0.0人 0.0人
21年度当初予算要求額 185,023千円 -4,584千円 180,439千円 0.6人 0.0人 0.0人
20年度当初予算額 25,527千円 2,436千円 27,963千円 0.3人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:185,023千円  (前年度予算額 25,527千円)  財源:負担金、使用料、繰越金 

課長査定:計上   計上額:177,325千円

事業内容

1 事業内容

 天神川流域下水道の管理運営業務について、指定管理者への委託部分を除いた、県直営の業務(1件250万円以上の修繕費など)に要する経費。

2 要求額

185,023千円(財源:関係市町負担金、繰越金等)


    ※平成20年度までは250万円以上の修繕費を「運転委託費(H20予算額:136,185千円)」として、民間業者に委託。
        →指定管理制度の導入に伴い、「管理運営費」として計上

3 要求額の主な内訳


項  目

金額(千円)

○ 流域下水道施設のオーバーホール及び修繕
○ 幹線管渠の点検
○ 流量計測設備点検
○ 汚泥処分委託
○ 水質検査用機器購入
○ 消費税
○ 職員人件費
○ その他

 152,932
   5,000
   4,223
   5,267
   1,046
   4,000
   9,555
   3,000

合  計

 185,023

財政課処理欄


備品購入費、委託料、修繕費、点検に要する経費について精査しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年度予算 25,527 0 58 0 25,469 0 0 0 0
要求額 185,023 0 58 0 143,737 0 0 41,228 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
査定額 177,325 0 58 0 143,737 0 0 33,530 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0