管理運営費/平成21年度予算/とりネット/ 鳥取県公式ホームページ

トータルコスト

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	非常勤職員	臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終)	177,325千円	-2,337千円	174,988千円	0.6人	0.0人	0.0人
21年度当初予算要求額	185,023千円	-4,584千円	180,439千円	0.6人	0.0人	0.0人
20年度当初予算額	25,527千円	2,436千円	27,963千円	0.3人	0.0人	0.0人

事業内容

　天神川流域下水道の管理運営業務について、指定管理者への委託部分を除いた、県直営の業務（１件２５０万円以上の修繕費など）に要する経費。

１８５，０２３千円（財源：関係市町負担金、繰越金等）

※平成２０年度までは２５０万円以上の修繕費を「運転委託費（Ｈ２０予算額：１３６，１８５千円）」として、民間業者に委託。

→指定管理制度の導入に伴い、「管理運営費」として計上

項　　目	金額（千円）
○　流域下水道施設のオーバーホール及び修繕 ○　幹線管渠の点検 ○　流量計測設備点検 ○　汚泥処分委託 ○　水質検査用機器購入 ○　消費税 ○　職員人件費 ○　その他	１５２，９３２　　　５，０００　　　４，２２３　　　５，２６７　　　１，０４６　　　４，０００　　　９，５５５　　　３，０００
合　　計	１８５，０２３

要求額の財源内訳(単位：千円)

財政課使用欄(単位：千円)

区分	事業費	使用料・手数料	分担金・負担金	その他
査定額	177,325	58	143,737	33,530
保留	0	0	0	0
別途	0	0	0	0

管理運営費