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予算編成過程の公開
平成21年度予算
総務部
集中管理経費支払事業
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)
課長要求
事業名:
集中管理経費支払事業
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総務部
集中業務課 集中化事務担当
電話番号:0857-26-7497
E-mail:
zaisei@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終)
2,560,041千円
14,913千円
2,574,954千円
1.8人
1.0人
0.0人
21年度当初予算要求額
2,560,041千円
14,913千円
2,574,954千円
1.8人
1.0人
0.0人
20年度当初予算額
2,507,616千円
12,864千円
2,520,480千円
1.7人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
2,560,041千円
(前年度予算額 2,507,616千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:2,560,041千円
事業内容
1 概要
各所属に共通する経費について、庁内LANデータベースを利用し、全庁の実績額を把握・集計するとともに、支払を集中化することにより、事務の効率化を図るための経費。
2 業務の内容
・臨時的任用職員、非常勤職員の報酬、賃金、共済費の支払
・新聞代等の支払
・コピー機の入札及びコピー代の支払
・ANA@desk利用による航空券利用料の支払
3 所要経費
(単位:千円)
区 分
昨年度予算
要求額
増減額
増減理由
報 酬
1,666,984
1,697,309
30,325
単価上昇率を見込む※1
賃 金
95,831
83,702
△12,129
人員減
共 済 費
202,666
253,027
50,361
共済費率上昇によるもの
新聞・追録代
155,378
131,473
△23,905
購読部数等見直しによる減を見込む
コ ピ ー 代
169,708
177,481
7,773
支払集中化対象コピー機の増
※2
航空券利用料
217,049
217,049
0
計
2,507,616
2,560,041
52,425
※1 単価上昇:任用更新に伴う単価増(1年目単価→2年目単価等)
※2 県立学校27台程度増を見込む
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
2,507,616
0
0
0
0
0
0
2,507,616
0
要求額
2,560,041
0
0
0
0
0
0
2,560,041
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
査定額
2,560,041
0
0
0
0
0
0
2,560,041
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0