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現在の位置:
予算編成過程の公開
平成21年度予算
総務部
兼仕訳書等経費支払事業
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)
課長要求
事業名:
兼仕訳書等経費支払事業
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総務部
集中業務課 集中化事務担当
電話番号:0857-26-7497
E-mail:
zaisei@pref.tottori.jp
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
21年度当初予算額(最終)
75,537千円
1,657千円
77,194千円
0.2人
0.0人
0.0人
21年度当初予算要求額
75,537千円
1,657千円
77,194千円
0.2人
0.0人
0.0人
20年度当初予算額
459,845千円
1,522千円
461,367千円
0.2人
0.0人
0.0人
事業費
要求額:
75,537千円
(前年度予算額 459,845千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:75,537千円
事業内容
1 概要
各課が行う兼仕訳書等による標準事務費の支払いについて、その都度科目設定することなく特会で一括支出し、事務の効率化を図るもの(平成20年度創設)
2 業務の内容
兼仕訳書及び常時購入に係る下記科目について、集中業務課において特会支払し、四半期毎に公金振替を行う。
・食糧費
・その他の需用費(常時購入物品、図面コピー等)
・役務費(宅配便、クリーニング、後納郵便料金等)
・使用料及び賃借料(タクシー代、会場借上料等)
3 要求額
(単位:千円)
科目名
20年度予算額
21年度要求額
増減
食糧費
20,220
3,948
△16,272
その他需用費
174,436
52,261
△122,175
役務費
225,309
10,812
△214,497
使用料及び賃借料
39,880
8,516
△31,364
計
459,845
75,537
△384,308
予算額の算出方法
H20年度:対象所属H18年度支出総額×1.3(予備枠)
H21年度:{@対象所属H20年度上半期実績+(@×2(下半期は上半期の2倍と見込む))}×1.3(予備枠)
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
前年度予算
459,845
0
0
0
0
0
0
459,845
0
要求額
75,537
0
0
0
0
0
0
75,537
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
査定額
75,537
0
0
0
0
0
0
75,537
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0